目 录
第一部分 荆门市电子政务信息中心概况………………………3
一、部门主要职责…………………………………………………3
二、机构设置情况…………………………………………………3
第二部分 2024年度部门决算表…………………………………4
一、收入支出决算总表……………………………………………4
二、收入决算表……………………………………………………5
三、支出决算表……………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………9
第三部分2024年度部门决算情况说明……………………10
一、收入支出决算总体情况说明……………………………10
二、收入决算情况说明………………………………………10
三、支出决算情况说明………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明………17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………17
十、机关运行经费支出说明…………………………………18
十一、政府采购支出说明……………………………………18
十二、国有资产占用情况说明………………………………19
十三、预算绩效情况说明……………………………………19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明…………………24
第四部分 其他需要说明的情况……………………………25
第五部分 名词解释…………………………………………25
第六部分 附件………………………………………………29
第一部分 荆门市电子政务信息中心概况
一、部门主要职责
荆门市电子政务信息中心（现荆门市大数据中心），主要负责全市智慧城市和电子政务规划、建设、管理及数据资源的整合、管理、共享、应用等工作，负责电子政务公共云平台和城市大数据中心的建设管理等工作。单位性质为公益一类全额拨款事业单位，市数据局二级单位，核定编制20名，现实有编制数12名。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市电子政务信息中心部门决算由实行独立核算的荆门市电子政务信息中心本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,612.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,520.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 48.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 25.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,612.16 | 本年支出合计 | 57 | 1,612.16 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,612.16 | 总计 | 60 | 1,612.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,612.16 | 1,612.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,520.79 | 1,520.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,458.65 | 1,458.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,282.60 | 1,282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 176.05 | 176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013750 | 事业运行 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,612.16 | 329.57 | 1,282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,520.79 | 238.19 | 1,282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,458.65 | 176.05 | 1,282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,282.60 | 0.00 | 1,282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 176.05 | 176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013750 | 事业运行 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,612.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,520.79 | 1,520.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,612.16 | 本年支出合计 | 59 | 1,612.16 | 1,612.16 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,612.16 | 总计 | 64 | 1,612.16 | 1,612.16 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,612.16 | 329.57 | 1,282.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,520.79 | 238.19 | 1,282.60 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,458.65 | 176.05 | 1,282.60 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,282.60 | 0.00 | 1,282.60 |
2010350 | 事业运行 | 176.05 | 176.05 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 58.27 | 58.27 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 58.27 | 58.27 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
2013750 | 事业运行 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 301.59 | 302 | 商品和服务支出 | 27.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 57.57 | 30201 | 办公费 | 0.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 138.95 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.67 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.83 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.72 | 30211 | 差旅费 | 1.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.81 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.14 | ||||||
人员经费合计 | 301.59 | 公用经费合计 | 27.98 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市电子政务信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1612.16万元。与2023年度相比，收、支总计减少969.98万元，下降37.6%,主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1612.16万元，与2023年度相比，收入合计减少969.98万元，下降37.6%。其中：财政拨款收入1612.16万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1612.16万元，与2023年度相比，支出合计减少969.98万元，下降37.6%。其中：基本支出329.57万元，占本年支出20.4%；项目支出1282.60万元，占本年支出79.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1612.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少969.98万元，下降37.6%。主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1612.16万元，比2023年度决算数减少869.98万元,减少主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少100.00万元,减少主要原因是本年度未安排政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1612.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.98万元，下降35%,主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1612.16万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出1520.79万元，占94.3%。主要是用于信息化项目支出及基本支出。
2.社会保障和就业支出类支出48.22万元，占3%。主要是用于缴纳职工社保费。
3.卫生健康支出类支出17.52万元，占1.1%。主要是用于缴纳医疗保险。
4.住房保障支出类支出25.64万元，占1.6%。主要是用于缴纳住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2315.49万元，支出决算为1612.16万元，完成年初预算的69.6%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为 1980万元，支出决算为1282.6万元，完成年初预算的64.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政保障资金不足，项目资金未按合同约支付。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为244.12元，支出决算为176.05万元，完成年初预算的72.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政资金保障减少，部分资金未支付；二是年中财政进行预算调整，调整了部分资金功能科目。
（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终财政进行预算调整，调整了部分资金功能科目。
（4）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终财政进行预算调整，调整了部分资金功能科目。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 29.67万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.64万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.57万元，其中：
人员经费301.59万元，主要包括：基本工资57.57万元、津贴补贴13.68万元、绩效工资138.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.67万元、职业年金缴费14.83万元、职工基本医疗保险缴费17.52万元、其他社会保障缴费3.72万元、住房公积金25.64万元。
公用经费27.98万元，主要包括：办公费0.37万元、水费0.02万元、电费0.21万元、邮电费0.15万元、物业管理费3.42万元、差旅费1.62万元、维修(护)费0.04万元、劳务费1.1万元、工会经费8.11万元、福利费8.81万元、其他商品和服务支出4.14万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度本单位没有三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度本单位没有三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有因公出国（境）支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有采购公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有采购公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有公务接待支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为全额事业单位，2024年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市电子政务信息中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1282.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本单位为二级单位，非一级主管部门，按规定不开展部门整体绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
电子政务专家咨询及招标项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为9.08万元，完成预算50.44％。主要产出和效益：一是对市级政府投资信息化项目可行性和专业性进行评审把关，提高项目质效，服务数字政府和智慧城市建设；二是聘请专家对全市政府投资信息化项目进行方案的技术可行性进行评审及验收，保证方案高质高效。发现的问题及原因：因财政资金紧张，导致部分已评审项目评审费未支付。下一步改进措施：一是对项目建设方案严格把关；二是高效高质量完成项目评审及验收；三是加快项目资金支付进度。
电子政务领导小组工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为6.3万元，完成预算45％。主要产出和效益：统一负责全市智慧城市和电子政务规划、建设、管理及数据资源的整合、管理、共享、应用等工作，并承担市智慧城市建设领导小组办公室的职责。发现的问题及原因：经费使用动态监控不足：预算执行缺乏实时跟踪；财政资金紧张，导致部分项目推进缓慢。下一步改进措施：一是建立经费动态监控机制：引入信息化预算管理系统，设置支出预警阈值，按月生成资金使用分析报告。二是加快项目资金支付进度。
荆门智慧城市大脑项目运维自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为1000万元，完成预算50％。主要产出和效益：基于荆门区域发展战略，通过智慧城市大脑项目 “1+1+N”（1个大数据中心、1个支撑平台、N个部门和行业应用系统）一体化格局，建设创新荆门，富强荆门，美丽荆门，法治荆门，幸福荆门，打造湖北中部中心城市和全省高质量发展先行区，树立智慧城市全国新标杆。发现的问题及原因：未建立动态跟踪机制，未能及时发现资金缺口对项目的影响；财政资金紧张，未按照合同约定付款。下一步改进措施：一是细化资金拨付条款，按服务进度分阶段支付。二是强化绩效全过程管理。
荆门大数据中心平台租赁费自评综述：项目全年预算数为234万元，执行数为187.2万元，完成预算80％。主要产出和效益：打破数据孤岛，整合跨部门数据形成资源池，提升数据处理效率；保障市大数据平台正常稳定运行。发现的问题及原因：资源利用率不足，政务云资源（如算力、存储）实际使用率低于预期，存在资源闲置或配置冗余；数据共享与协同效果不佳跨部门数据调用频率低，数据孤岛未有效打破，政务协同效率提升有限。下一步改进措施：一是优化目标管理与动态调整结合业务需求制定分级绩效目标（如基础目标、进阶目标），按季度评估并调整资源配置。二是强化成本管控与资源调度引入自动化监控工具，实时跟踪资源使用率，对闲置资源自动缩减或释放。
电子政务及政务服务信息系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为477万元，执行数为74.64万元，完成预算15.65％。主要产出和效益：一是确保电子政务及政务服务各信息系统稳定高效运行，达到相应等级要求，符合网络安全相关规定。进一步提升荆门市政务服务水平；二是确保政务中心大楼外网系统及荆门城市大数据中心稳定高效运行，达到相应等级要求，符合网络安全相关规定。发现的问题及原因：一是因机构改革，2024年6月，市电子政务信息中心更名为市大数据中心，由市行政审批局划转至市数据局管理，因职责调整，电子政务信息中心调整预算149.5万元至市行政审批局；二是财政资金紧张，大部分信息化项目资金未支付，故产生差异。下一步改进措施：一是落实项目预算与执行的责任主体；二是加强对项目预算编制的指导和规范。三是加快项目支付进度，保障项目正常开展。
电子政务外网专线租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134万元，执行数为5.81万元，完成预算4.33％。主要产出和效益：保障电子政务外网接入单位专用数据通道环境质量，确保通过专线部署的业务应用系统正常运行。发现的问题及原因：带宽利用率低，高峰期带宽不足，低峰期资源浪费；缺乏定期线路健康监测和性能评估，未制定自动化切换策略，依赖人工干预；财政资金紧张，未按照合同约定付款。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；二是规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序；三是优化线路架构设计，实行动态带宽管理。强化运维管理与响应效率，建立事件管理、问题管理流程，通过工单系统实现闭环跟踪。
荆门市政务新媒体监测检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：按照国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》及省政府办公厅对政务新媒体检查的要求，对全市政务新媒体备案情况；内容不更新；互动回应差；严重错别字；安全、泄密事故等严重问题进行检查。对国办公开办提出的政务新媒体存在的发布类账号2周内无更新、不分场景“卖惨”“卖萌”过度娱乐化、发布与政府工作或本部门本行业无关信息、已停止维护的账号未履行注销程序等四类突出问题进行检查。每月、每季度（省政府办公厅通报前）分别出具月度、季度正式报告。对安全、泄密事故等严重问题实时提醒。发现的问题及原因：一是技术迭代缓慢，未引入新兴技术（如区块链存证、AI生成内容识别）应对新型风险。
二是人才储备薄弱，缺乏既懂新媒体运营又熟悉政务规范的复合型人才。三是资源投入不足，缺乏资金、技术和专业团队支持。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；二是规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序。三是加快项目资金支付进度。
荆门市公共数据资源智能分类分级系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：对归集在荆门市大数据中心的46家单位、共69亿条数据通过智能分类分级引擎，利用机器学习算法、NLP等技术构建分类或者聚类模型，通过训练形成结构化数据模型，对数据进行数据特征提取、向量计算、特征评分、识别分类等处理，获得分类分级结果，建设数据安全规范管理、数据分类分级管理、数据安全标签模型库、数据操作权限管理模块和相关数据接口，为荆门市公共数据资源共享开放、数据要素市场化提供全面支撑。发现的问题及原因：一是技术效能不足分类分级准确率偏低，部分数据类别（如跨领域复合型数据）识别错误率高。二是动态更新滞后，新增数据或政策调整后，分类规则未能及时同步更新。
三是共享利用率低，分类分级后数据调用率不足50%，业务协同效果差。四是资金紧缺，未按合同约定付款。下一步改进措施：一是技术优化，采用多模态融合技术，整合文本、图像、视频等多类型数据处理能力。二是管理机制完善，统一标准与流程，制定《公共数据分类分级操作手册》，明确跨部门协作流程和责任矩阵，建立联动审批机制，动态监控与迭代，建立绩效监测体系。部署APM（应用性能监控）工具，实时跟踪分类准确率、响应速度等核心指标。三是加快资金拨付进度。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序；加强内控管理，督促资金规范使用；做好协调沟通，厉行勤俭节约。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位2024年无专项支出、转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2024年其他需要说明情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市电子政务信息中心整体绩效评价自评表或（报告）
本单位为二级单位，非一级主管部门，按规定不开展部门整体绩效评价。
二、2024年度电子政务专家咨询及招标项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 电子政务专家咨询及招标 | 项目总预算（万元） | 18 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 根据市智慧城市建设领导小组办公室《关于成立荆门市智慧城市建设专家咨询委员会的通知》聘请国家级专家、省级专家、市级专家为政府投资信息化项目评审和验收。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评审次数 | 次 | ≥60次 | 62 | 组织项目评审级验收次数 | ||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 专家职称专业性 | 合格 | 合格 | 信息化专家职称 | ||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 提供咨询的效率 | 天 | 1天 | 1天 | 专家反馈意见的时效性 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 信息化项目目标合理性 | 合理 | 合理 | 批复的项目建设方案具有技术可行性 | |||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 项目进度 | 合理有序 | 合理有序 | 项目方案评审及验收推进进度 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目建设单位满意度 | % | 99 | 99% | 项目建设单位满意度评价 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
18 | 9.08 | 50.44% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、评审流程执行不严：方案评审存在“走过场”现象，未充分论证技术可行性与风险， 2、验收标准模糊：部分项目验收指标主观性强，缺乏量化依据，影响成果客观评价。 3、财政资金紧张：导致部分专家评审费未支付。 | |||||||||||
绩效改进措施
| 1、严格评审流程：制定标准化评审模板，增加技术可行性测试环节。 2、量化验收标准：细化验收指标（如系统响应时间、用户覆盖率）。 3、组织专家培训：提高评审专家专业能力，保证评审项目颀量。
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三、2024年度电子政务领导小组工作经费项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 电子政务领导小组工作经费 | 项目总预算（万元） | 14 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 根据市编委关于理顺政务信息化管理体制的通知（荆编文【2016】96号）文件要求，将市经信委承担的智慧城市建设的职责，调整到市电子政务办公室。依托市电子政务办公室设立市智慧城市建设办公室，保留市电子政务办公室牌子，仍为市政府办公室内设机构，统一负责全市智慧城市和电子政务规划、建设、管理及数据资源的整合、管理、共享、应用等工作，并承担市智慧城市建设领导小组办公室的职责。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学习考察次数 | 次 | ≥5次 | 7次 | 外出学习考察次数 | ||||||
会议、培训次数 | 次 | ≥4次 | 8次 | 组织会议培训次数 | ||||||||
质量指标 | 方案合规性审查通过率 | % | 95 | 95% | 方案合规性审查通过率 | |||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 重大活动应急保障响应时间 | ≥ | 2小时 | 2小时内 | 重大活动应急保障响应时间 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 经费使用效率 | ≥ | 95 | ≥95% | 经费使用效率 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 项目进度 | 合理有序 | 合理有序 | 项目方案评审及验收推进进度 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目建设单位满意度 | % | 99 | 99% | 项目建设单位满意度评价 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
14 | 6.3 | 45% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、经费使用动态监控不足：预算执行缺乏实时跟踪 2、跨部门数据共享壁垒：部门间数据标准不统一、权限不清晰，导致智慧化方案落地时整合效率低。 3、财政资金紧张：导致部分项目推进缓慢。 | |||||||||||
绩效改进措施
| 1、建立经费动态监控机制：引入信息化预算管理系统，设置支出预警阈值，按月生成资金使用分析报告。 2、推行数据共享标准化：制定跨部门数据接口规范，明确数据调取权限，纳入部门年度考核指标。
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四、2024年度荆门智慧城市大脑项目运维项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 荆门智慧城市大脑项目运维 | 项目总预算（万元） | 2000 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 荆门智慧城市大脑项目是基于荆门区域发展战略，通过智慧城市大脑项目 “1+1+N”（1个大数据中心、1个支撑平台、N个部门和行业应用系统）一体化格局，建设创新荆门，富强荆门，美丽荆门，法治荆门，幸福荆门，打造湖北中部中心城市和全省高质量发展先行区，树立智慧城市全国新标杆。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 平台（系统）建设完成率 | % | 100 | 100% | 平台（系统）建设完成情况 | ||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 故障处理率 | % | 95 | 95% | 发生故障处理率 | |||||||
故障响应时间 | 30分钟内 | 30分钟内 | 发生故障响应时间 | |||||||||
时效指标 | 应用部署上线率 | % | 100 | 100% | 应用部署上线情况 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升城市运行效率 | 有效提升 | 有效提升 | 提升城市运行效率 | |||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 公众服务能力提升 | 有效提升 | 有效提升 | 公众服务能力提升 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 各单位满意度 | % | 99 | 99% | 项目建设单位满意度评价 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
2000 | 1000 | 50% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、未建立动态跟踪机制，未能及时发现资金缺口对项目的影响。 2、财政资金紧张：未按照合同约定付款。 | |||||||||||
绩效改进措施
| 1、细化资金拨付条款，按服务进度分阶段支付。 2、强化绩效全过程管理。
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五、2024年度荆门大数据中心平台租赁费项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 荆门大数据中心平台租赁费 | 项目总预算（万元） | 234 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 荆门城市大数据中心于2016年建设完成并验收，根据《市人民政府关于加快推进政务信息资源整合共享的实施意见》（荆政发[2017]8号）文件要求，部署在荆门云上。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 通用虚机、容器 | 台 | ≥33台 | 33台 | 通用虚机、容器使用情况 | ||||||
存储 | GB | 30分钟 | 30分钟内 | 存储使用情况 | ||||||||
质量指标 | 故障响应 | ≥ | 合格 | 合格 | 发生故障响应的时间 | |||||||
政务云部署系统运行 | 平稳运行 | 平稳运行 | 系统运行情况 | |||||||||
时效指标 | 运维完成时效 | 按时完成 | 按时完成 | 运维完成时效 | ||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 线上政务服务覆盖率 | ≥ | 95% | ≥95% | 政务云平台实现线上办理的政务服务事项占总事项的比例 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 跨部门数据共享调用次数增长率 | ≥ | 50% | ≥50% | 政务云平台数据接口调用记录
| |||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | % | 99 | 99% | 单位满意度 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
234 | 187.2 | 80% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、资源利用率不足，政务云资源（如算力、存储）实际使用率低于预期，存在资源闲置或配置冗余。 2、数据共享与协同效果不佳跨部门数据调用频率低，数据孤岛未有效打破，政务协同效率提升有限。 3、绩效目标设定不科学目标量化不足（如仅笼统要求“提升效率”），未结合业务需求动态调整指标。 4、监测体系不健全未部署实时监控工具（如资源使用率、服务响应时间），依赖人工事后检查。问题发现滞后，难以及时优化资源配置。
| |||||||||||
绩效改进措施
| 1、优化目标管理与动态调整结合业务需求制定分级绩效目标（如基础目标、进阶目标），按季度评估并调整资源配置。 2、强化成本管控与资源调度引入自动化监控工具，实时跟踪资源使用率，对闲置资源自动缩减或释放。
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六、2024年度电子政务及政务服务信息系统运行维护费项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 电子政务及政务服务信息系统运行维护费 | 项目总预算（万元） | 477 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 为推进全市电子政务工作深入有效开展，根据《荆门市电子政务发展规划（2014-2016年）》安排，需建设市级电子政务基础支撑体系项目（电子政务综合平台项目、协同办公系统项目、应急指挥平台项目、医疗卫生信息共享服务项目、政务服务项目），为确保各业务系统的安全、稳定和可靠运行，加强信息化运维工作，我单位通过政府采购的方式采购各运维服务公司为市电子政务5大应用系统及其他信息系统提供运维保障服务。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 系统验收合格率 | % | 100 | 100% | 系统验收情况 | ||||||
系统故障率 | % | 1% | ≤1% | 系统发生故障的比例 | ||||||||
质量指标 | 系统故障修复处理时间 | 7*24小时不间断 | 7*24小时不间断 | 系统故障修复处理时间 | ||||||||
短信发送准确率 | ≥ | 99% | ≥99% | 短信发送准确率 | ||||||||
时效指标 | 技术支持响应时间 | ≤ | 30分钟 | ≤30分钟 | 技术支持响应时间 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无纸化办公率 | % | 100 | 100% | 无纸化办公率 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 政府线上服务效率提升 | 100% | 100% | 政府线上服务效率提升 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 各单位满意度 | % | 99 | 99% | 各单位满意度评价 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
477 | 74.64 | 15.65% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、资源利用率低：服务器、存储等硬件资源存在冗余或浪费。 2、财政资金紧张：项目均未按照合同约定支付款项，预算执行率较低。 | |||||||||||
绩效改进措施
| 1、部署全链路监控工具，实时跟踪CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况；建立阈值告警机制，结合AI算法预测潜在故障（如磁盘扩容预警）。 2、提升团队技术能力开展内部技术培训，增强业务能力。 3、加快资金拨付进度。
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七、2024年度电子政务外网专线租赁费项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 电子政务外网专线租赁费 | 项目总预算（万元） | 134 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 全市电子政务外网专线共164条，分别包含1条100M互联网专线、146条20M数据专线、6条50M数据专线、8条100M数据专线、2条200M数据专线、1条2M数据专线；电子政务外网备用电路6条；50M互联网专线2条。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电子政务专线规模数 | 条 | ≥164条 | 164条 | 租赁专线数量 | ||||||
接入单位数量 | 家 | ≥164家 | 164 | 接入专线单位数量 | ||||||||
质量指标 | 网络稳定性 | 7*24小时不间断 | 7*24小时不间断 | 网络稳定性情况 | ||||||||
重大信息安全事故发生数 | 次 | 0 | 0 | 发生重大安全事故次数 | ||||||||
时效指标 | 项目交付效率 | 天 | 15 | 15天 | 项目交付效率 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无纸化办公率 | % | 100% | 100% | 无纸化办公率 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 项目进度 | 合理有序 | 合理有序 | 项目方案评审及验收推进进度 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | % | 99 | 99% | 单位满意度评价 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
134 | 5.81 | 4.33% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、带宽利用率低：高峰期带宽不足，低峰期资源浪费。 2、缺乏定期线路健康监测和性能评估；未制定自动化切换策略，依赖人工干预。 3、财政资金紧张：未按照合同约定付款。 | |||||||||||
绩效改进措施
| 1、优化线路架构设计，实行动态带宽管理。 2、强化运维管理与响应效率建立事件管理、问题管理流程，通过工单系统实现闭环跟踪。 3、加强团队能力建设，定期开展技术培训组织模拟故障演练。
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八、2024年度荆门市政务新媒体监测检查项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 荆门市政务新媒体监测检查 | 项目总预算（万元） | 23 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 1.按照国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》及省政府办公厅对政务新媒体检查的要求，对全市政务新媒体备案情况；内容不更新；互动回应差；严重错别字；安全、泄密事故等严重问题进行检查。对国办公开办提出的政务新媒体存在的发布类账号2周内无更新、不分场景“卖惨”“卖萌”过度娱乐化、发布与政府工作或本部门本行业无关信息、已停止维护的账号未履行注销程序等四类突出问题进行检查。每月、每季度（省政府办公厅通报前）分别出具月度、季度正式报告。对安全、泄密事故等严重问题实时提醒。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 监测检查数量 | 个 | 152 | 152 | 提供新媒体健康度检查服务 | ||||||
质量指标 | 减少不合格政务新媒体数量 | 个 | 152 | 152 | 减少不合格政务新媒体数量 | |||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 每月提供报告 | 次 | 12 | 12 | 提供整改报告数量 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 传播及互动效果 | 良好 | 良好 | 阅读转发量及参与度满意度 | |||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 内容质量及创新性 | 不断创新 | 不断创新 | 内容、形式、技术等方面的创新程度 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | % | 99 | 99% | 用户满意度评价 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
23 | 0 | 0 | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、技术迭代缓慢：未引入新兴技术（如区块链存证、AI生成内容识别）应对新型风险。 2、人才储备薄弱：缺乏既懂新媒体运营又熟悉政务规范的复合型人才。
3、资源投入不足：缺乏资金、技术和专业团队支持。
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绩效改进措施
| 1、技术升级：引入AI驱动的全平台监测系统，支持多模态内容识别与实时分析； 2、机制优化：明确责任分工，建立跨部门协同与数据共享机制； 3、资源整合：加大基层投入，培养复合型人才队伍； 4、制度完善：制定动态化考核标准，强化监测结果应用； 5、风险防控：定期开展攻防演练，提升对新型舆情风险的应对能力。
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九、2024年度荆门市公共数据资源智能分类分级系统项目绩效评价自评表
2024年度项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市大数据中心 | 填报日期： 2025 年 4月 7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 荆门市公共数据资源智能分类分级系统 | 项目总预算（万元） | 80 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 荆门市公共数据资源智能分类分级系统拟对归集在荆门市大数据中心的46家单位、共69亿条数据通过智能分类分级引擎，利用机器学习算法、NLP等技术构建分类或者聚类模型，通过训练形成结构化数据模型，对数据进行数据特征提取、向量计算、特征评分、识别分类等处理，获得分类分级结果，建设数据安全规范管理、数据分类分级管理、数据安全标签模型库、数据操作权限管理模块和相关数据接口，为荆门市公共数据资源共享开放、数据要素市场化提供全面支撑。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数据智能分类覆盖率 | % | 50% | 50% | 数据库表单测算 | ||||||
数据智能分级覆盖率 | % | 50% | 50% | 数据库表单测算 | ||||||||
质量指标 | 数据分类准确率 | 85% | 85% | 数据库表单测算 | ||||||||
数据分级准确率 | 85% | 85% | 数据库表单测算 | |||||||||
时效指标 | 故障自动修复率
| 分钟 | ≤15分钟
| ≤15分钟
| 故障自动修复情况 | |||||||
平台无故障运行时间
| ≥99%
| ≥99%
| 平台运行情况 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 识别公共安全风险预警准确率 | ≥85%
| ≥85%
| 识别公共安全风险预警情况 | |||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 支撑政府决策响应速度提升率 | 有效提升 | 有效提升 | 支撑政府决策响应速度提升率 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对政务数据服务的满意度 | % | 99 | 99% | 用户满意度评价 | ||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
80 | 0 | 0 | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1、技术效能不足分类分级准确率偏低：部分数据类别（如跨领域复合型数据）识别错误率高。 2、动态更新滞后：新增数据或政策调整后，分类规则未能及时同步更新。 3、共享利用率低：分类分级后数据调用率不足50%，业务协同效果差。 4、资金紧缺：未按合同约定付款。
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绩效改进措施 | 1、技术优化：采用多模态融合技术，整合文本、图像、视频等多类型数据处理能力。 2管理机制完善：统一标准与流程，制定《公共数据分类分级操作手册》，明确跨部门协作流程和责任矩阵，建立联动审批机制，动态监控与迭代，建立绩效监测体系。部署APM（应用性能监控）工具，实时跟踪分类准确率、响应速度等核心指标。 3、加快资金拨付进度。 | |||||||||||