目 录
第一部分 荆门市市长专线办公室概况
荆门市市长专线办公室负责荆门市12345政务服务便民热线平台建设、运行管理等工作。负责受理群众和企业关于经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、非紧急求助、投诉、举报和意见建议等，并对受理事项进行转办、跟踪、回访、协调和督办。对受理事项进行统计分析，形成数据分析报告，收集公众关注和热点事项供政府决策参考。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市市长专线办公室部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市市长专线办公室 |
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 994.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 954.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 994.42 | 本年支出合计 | 57 | 994.42 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 994.42 | 总计 | 60 | 994.42 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 994.42 | 994.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 954.27 | 954.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 953.30 | 953.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 345.83 | 345.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 607.47 | 607.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 994.42 | 227.60 | 766.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 954.27 | 187.44 | 766.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 953.30 | 186.47 | 766.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 345.83 | 0.00 | 345.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 607.47 | 186.47 | 421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 994.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 954.28 | 954.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 994.42 | 本年支出合计 | 59 | 994.42 | 994.42 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 994.42 | 总计 | 64 | 994.42 | 994.42 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 994.42 | 227.60 | 766.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 954.27 | 187.44 | 766.83 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 953.30 | 186.47 | 766.83 |
2010306 | 政务公开审批 | 345.83 | 0.00 | 345.83 |
2010350 | 事业运行 | 607.47 | 186.47 | 421.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 216.32 | 302 | 商品和服务支出 | 11.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 44.74 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.90 | 30202 | 印刷费 | 1.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 104.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | ||||||
人员经费合计 | 216.32 | 公用经费合计 | 11.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
| |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目 代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市市长专线办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为994.42万元。与2023年度相比，收、支总计增加118.30万元，增长13.5%，主要原因是本年度人员增加，使得收支规模扩大。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计994.42万元，与2023年度相比，收入合计增加118.30万元，增长13.5%。其中：财政拨款收入994.42万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计994.42万元，与2023年度相比，支出合计增加118.30万元，增长13.5%。其中：基本支出227.60万元，占本年支出22.9%；项目支出766.83万元，占本年支出77.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为994.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.30万元，增长13.5%。主要原因是本年度人员增加，使得收支规模扩大。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 994.42万元，比2023年度决算数增加118.30万元,增加主要原因是本年度人员增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出994.42万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.30万元，增长13.5%,主要原因是本年度人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出994.42万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出954.27万元，占95.97%。主要是用于部门日常事业运行。
2.社会保障和就业支出类支出21.16万元，占2.13%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出类支出7.71万元，占0.78%。主要是用于事业单位医疗支出。
4.住房保障支出类支出11.28万元，占1.13%。主要是用于住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.17万元，支出决算为994.42万元，完成年初预算的174.7%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为0万元，支出决算为345.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算用于支付12345政务服务便民热线升级改造建设费用。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为529.23万元，支出决算为607.47万元，完成年初预算的114.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度人员增加。
（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员调资增资。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.88万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的101.55%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.59万元，其中：
人员经费216.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费11.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的66.7%。较上年增加0.03万元，增长42.9%，决算数较上年增加的主要原因：工作需要正常开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。
3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的66.7%，较上年增加0.03万元，增长42.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：按要求压缩公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.10万元，接待对象主要是因业务工作需要接待的交流考察人员。2024年共接待国内来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额421.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出421.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的0.04%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市市长专线办公室共有车辆0辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金421万元，占一般公共预算项目支出总额的54.9%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
12345政务服务便民热线运行服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为421万元，执行数为421万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是12345政务服务热线来电回复率100%；二是12345政务服务热线来电办结率100%;三是12345政务服务热线来电畅通率100%；四是坐席人员服务满意率99%；五是市民来电办理满意率99%。绩效改进措施：1.强化市县两级调度机制，与两办督查室开展重点事项常态化调度督办，定期下发督办通报督促各级各部门分级分类调度解决。2.开展“两个畅通”群众满意度抽样回访督查，随机抽取诉求，现场电话连线诉求人进行满意度回访，对回访不满意的事项督促相关责任单位整改落实。3.进一步健全和完善财政预算资金支出管理制度，加强绩效运行监控结果运用。
（三）绩效评价结果应用情况。
应用绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市市长专线办公室整体绩效评价自评报告
2024年，荆门市12345热线不断优化工作机制，强化热线队伍建设，持续提升服务质效，共受理各类有效诉求48.9万件，办结率99.5%、满意率99.2%，话务服务15秒接通率99.9%，坐席服务邀评率达到82.2%，坐席服务满意率99.3%，漏接回拨率100%。
1.健全完善工作机制，提高工作效能。一是与市纪委监委建立线索移交机制。移交群腐问题线索32期216条，市纪委监委办理问题线索47件，诫勉谈话4人，立案调查1人。二是与市委宣传部建立热点问题共商解决机制，共同举办大型公共对话栏目《畅通工程·荆天办》，举办节目51期，解决36类68个群众、企业高度关注的共性问题。同时，在《荆门晚报》开辟晾晒专栏，每周定期发布群众和企业诉求办理情况。三是与市委社会工作部建立协调对接机制。定期将共性民生问题进行归口分类，提交市委社会工作部督促相关市直部门办理，推进问题解决。
2.强化事项督办落实，提高办事效率。一是强化市县两级调度机制，与市政府政务督查室开展重点事项常态化调度督办，共调度解决各类重点事项127件，涉及劳动纠纷、物业管理、消费维权等方面，目前全部已办结销号。二是开展“两个畅通”群众满意度抽样回访督查，由两办督查室随机抽取200件诉求，现场电话连线诉求人进行满意度回访。三是充分运用调度机制，针对消费纠纷、工资拖欠、物业管理、噪声污染、交通秩序等十大民生领域诉求进行分析，形成数据分析报告，聚焦群众关切的具体问题开展专项调度，明确牵头部门开展系统治理。
3.增强平台服务功能，提高服务水平。一是完善12345热线与110高效对接联动机制，在全省首家开通12345热线智能挪车服务的基础上，又率先在全省将963333电梯应急救援服务平台与12345热线平台融合，实现电梯救援应急响应由12345热线统一调度快速处置。二是开展12345热线与政务服务事项线上线下融合，实现政务服务办理事项快速解答、准确指引。三是在“i荆门”APP、12345微信公众号、政府门户网站上实现12345热线知识库自助查询，进一步方便群众和企业。四是加强“两个畅通”数据智治平台建设，对典型性、苗头性、集中性问题，及时预警处置。2024年，共预警处置“一人多次”诉求8077件，及时联动责任单位现场处置群体聚集事项62起，有效避免矛盾升级，事件发酵。
二、2024年度12345政务服务便民热线运行服务项目绩效自评表
单位名称（盖章）： | 填报日期：2025年4月19日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 12345政务服务便民热线运行服务 | 项目总预算（万元） | 421 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 确保企业和群众反映的问题得到及时办理，实现政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | 万元 | 421 | 421 | 预算执行情况 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 12345政务服务热线来电回复率 | % | 100% | 100% | 来电回复率 | ||||||
质量指标 | 12345政务服务热线来电办结率 | % | 100% | 100% | 来电办结率 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 12345政务服务热线来电畅通率 | % | 100% | 100% | 来电畅通率 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 坐席人员服务满意率 | % | 100% | 99% | 坐席人员服务满意率 | ||||||
市民来电办理满意率 | % | ≥98 | 99% | 市民满意率 | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
421 | 421 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 目标基本完成 | |||||||||||
绩效改进措施 | 1.强化市县两级调度机制，与两办督查室开展重点事项常态化调度督办，定期下发督办通报督促各级各部门分级分类调度解决。 2.开展“两个畅通”群众满意度抽样回访督查，随机抽取诉求，现场电话连线诉求人进行满意度回访，对回访不满意的事项督促相关责任单位整改落实。 3.进一步健全和完善财政预算资金支出管理制度，加强绩效运行监控结果运用。 | |||||||||||
荆门市市长专线办公室.xlsx