目 录
第一部分 荆门市行政审批局本级概况………………3
一、部门主要职责………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2024年度部门决算表………………………4
一、收入支出决算总表…………………………………4
二、收入决算表…………………………………………5
三、支出决算表…………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总表………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表………………10
第三部分 2024年度部门决算情况说明………………11
一、收入支出决算总体情况说明………………………11
二、收入决算情况说明…………………………………11
三、支出决算情况说明…………………………………12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………19
十、机关运行经费支出说明……………………………21
十一、政府采购支出说明………………………………21
十二、国有资产占用情况说明…………………………21
十三、预算绩效情况说明………………………………22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………24
第四部分 其他需要说明的情况………………………25
第五部分 名词解释……………………………………25
第六部分 附件………………………………………25
第一部分 荆门市行政审批局本级概况
一、部门主要职责
1、负责全市政府职能转变、行政审批、政务公开的统筹规划、指导协调、监督考核工作；
2、负责办理从原19个市直部门划转的市级投资项目审批、施工许可、市场服务、社会事务、农业服务等184项行政审批服务事项，组织协调联合勘查验收、技术论证工作；
3、负责全市政务服务体系建设，推进政务服务政务服务标准化规范化便利化；指导监督全市政务公开工作，具体负责市政府本级政府信息公开，负责政府门户网站管理和考评工作；协调推进市级重大项目前期工作；统筹推进“两个畅通”工程；
4、负责12345政务服务便民热线平台建设、运行管理，负责受理群众企业咨询、非紧急求助、投诉、举报和意见建议，对受理事项进行转办、跟踪、回访、协调和督办；
5、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市行政审批局（本级）部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市行政审批局（本级） |
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,057.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,673.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 9.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 253.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 74.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 64.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,066.16 | 本年支出合计 | 57 | 3,066.16 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3,066.16 | 总计 | 60 | 3,066.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,066.16 | 3,057.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,673.73 | 2,673.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,615.48 | 2,615.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,473.44 | 1,473.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 569.96 | 569.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 572.08 | 572.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 253.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.41 | 234.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 44.11 | 44.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,066.16 | 1,529.62 | 1,536.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,673.73 | 1,149.29 | 1,524.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,615.48 | 1,103.50 | 1,511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,473.44 | 1,094.23 | 379.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 569.96 | 9.27 | 560.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 572.08 | 0.00 | 572.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 253.03 | 240.93 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.41 | 234.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 44.11 | 44.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,057.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,673.73 | 2,673.73 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,057.16 | 本年支出合计 | 59 | 3,057.16 | 3,057.16 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,057.16 | 总计 | 64 | 3,057.16 | 3,057.16 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,057.16 | 1,529.62 | 1,527.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,673.73 | 1,149.29 | 1,524.44 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,615.48 | 1,103.50 | 1,511.98 |
2010301 | 行政运行 | 1,473.44 | 1,094.23 | 379.21 |
2010306 | 政务公开审批 | 569.96 | 9.27 | 560.69 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 572.08 | 0.00 | 572.08 |
20106 | 财政事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
2011308 | 招商引资 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 45.79 | 45.79 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 45.79 | 45.79 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 244.03 | 240.93 | 3.10 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.41 | 234.41 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 44.11 | 44.11 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.46 | 74.46 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 74.46 | 74.46 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,317.33 | 302 | 商品和服务支出 | 150.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 359.93 | 30201 | 办公费 | 5.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 154.63 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 154.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.58 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 291.91 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.28 | 30206 | 电费 | 5.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 73.02 | 30207 | 邮电费 | 5.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 17.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 30211 | 差旅费 | 14.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 64.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31013 | 公务用车购置 | 17.58 |
30302 | 退休费 | 44.11 | 30217 | 公务接待费 | 1.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.74 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.46 | ||||||
人员经费合计 | 1,361.44 | 公用经费合计 | 168.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市行政审批局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.35 | 0.00 | 18.67 | 17.58 | 1.09 | 1.68 | 20.35 | 0.00 | 18.67 | 17.58 | 1.09 | 1.68 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3066.16万元。与2023年度相比，收、支总计减少317.63万元，下降9.4%,主要原因是公用经费在上年度基础上压减10%，项目经费也都有不同程度的压减。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3066.16万元，与2023年度相比，收入合计减少317.63万元，下降9.4%。其中：财政拨款收入3057.16万元，占本年收入99.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入9.00万元，占本年收入0.3%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3066.16万元，与2023年度相比，支出合计减少317.63万元，下降9.4%。其中：基本支出1529.62万元，占本年支出49.9%；项目支出1536.54万元，占本年支出50.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3057.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少326.63万元，下降9.7%。主要原因是公用经费在上年度基础上压减10%，项目经费也都有不同程度的压减。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3057.16万元，比2023年度决算数减少326.63万元,减少主要原因是公用经费在上年度基础上压减10%，项目经费也都有不同程度的压减。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3057.16万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.63万元，下降9.7%,主要原因是公用经费在上年度基础上压减10%，项目经费也都有不同程度的压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3057.16万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出2673.73万元，占87.45%。主要是用于支付人员工资、福利以及公用经费支出。
2.社会保障和就业支出类支出244.03万元，占7.98%。主要是用于在职人员的养老保险、职业年金支出。
3.卫生健康支出类支出74.46万元，占2.44%。主要是用于在职人员医疗保险支出。
4.住房保障支出类支出64.94万元，占2.12%。主要是用于在职人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3741.80万元，支出决算为3057.16万元，完成年初预算的81.7%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1589.20万元，支出决算为1473.44万元，完成年初预算的92.72%。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为991.61万元，支出决算为569.96万元，完成年初预算的57.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是审批权限的划分导致专家评审费减少；二是因财政资金困难部分项目未付款。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为585.56万元，支出决算为572.08万元，完成年初预算的97.70%。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度从市人社局、市公积金中心、市市场监管局原窗口划转16人划转至我单位，该笔支出为从各原单位调剂至我单位的人员经费。
（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为5.00万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的69.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位的招商引资任务提前完成。
（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为45.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终财政进行预算调整，调整了部分资金功能科目。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为3.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度从市人社局、市公积金中心、市市场监管局原窗口划转16人划转至我单位，该笔支出为从市人社局调剂至我单位的人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为21.70万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的203.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新增7名退休人员，退休社保统筹增加导致支出决算数大于年初预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 117.3万元，支出决算为117.28万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 58.60万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的124.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新增7名退休人员，职业年金增加导致支出决算数大于年初预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为第五批暑期大学生实习实训补贴。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.5万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 74.50万元，支出决算为74.46万元，完成年初预算的99.95%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为109.00万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的59.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增7名退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1529.62万元，其中：
人员经费1361.44万元，主要包括：基本工资359.93万元、津贴补贴154.63万元、奖金154.64万元、绩效工资291.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.28万元、职业年金缴费73.02万元、职工基本医疗保险缴费74.46万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金64.94万元、其他工资福利支出20.00万元、退休费44.11万元。
公用经费168.18万元，主要包括：办公费5.51万元、印刷费1.16万元、水费1.16万元、电费5.80万元、邮电费5.31万元、物业管理费17.40万元、差旅费14.86万元、维修(护)费1.74万元、培训费6.00万元、公务接待费1.68万元、工会经费14.50万元、福利费22.74万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用46.19万元、其他商品和服务支出5.46万元、公务用车购置17.58万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加12.06万元，增长145.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格遵循无预算不开支的原则，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024年度新购置公务用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年度未发生因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因：2023、2024年度均未发生因公出国(境)。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为18.67万元，支出决算为18.67万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加12.40万元，增长197.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格遵循无预算不开支的原则。决算数较上年增加的主要原因：2024年度新购置公务用车一辆。其中：
(1)公务用车购置费支出17.58万元，主要是本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出1.09万元，主要用于公务用车的运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.34万元，下降16.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格遵循无预算不开支的原则。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.68万元，接待对象主要是兄弟市州、省直单位，主要是开展交流考察、工作检查等工作。2024年共接待国内来访团组25个，187人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出168.18万元，比年初预算数减少51.52万元，下降23.5%；比上年决算数增加67.98万元，增长67.8%。主要原因是：其他交通费用、公务用车购置费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额681.16万元，其中：政府采购货物支出26.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出654.28万元。授予中小企业合同金额681.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额152.71万元，占授予中小企业合同金额的22.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.05%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市行政审批局本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2024年度一般公共预算项目共12个（其他运转类项目4个，信息化项目8个）。因财政资金困难，有7个信息化项目（工程建设项目审批管理系统升级与维护，互联网+监管数据服务，荆门市审管一体化跨部门联动平台， 事项质检系统，信息系统租赁云资源，政府网站集约化建设、绩效评估及政务公开监管，智慧大厅建设）未支付，另外一个信息化项目（电子政务及政务服务信息系统运维）因机构改革职能已划转。所以未对信息化项目开展绩效自评工作。
本单组织对其他一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及项目4个，资金1176.68万元，占一般公共预算项目支出总额的76.58%。从评价情况来看，除证照邮寄费、行政审批事务管理等项目资金预算执行率较低以外，其余各项目绩效目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、行政审批办公楼租赁及运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为1226.00万元，执行数为1053.48万元，完成预算85.93％。
主要产出和效益：一是保证市政务服务中心业务用房、是行政审批局机关办公用房面积及公用设施的正常运转、运行；二是为服务对象提供优质、高效、便捷的服务。
发现的问题及原因：一是业务用房、办公用房的面积确定时间较迟导致预算编制不够精准；二是项目的支付没有严格按照进度执行，导致年底一体化系统关闭时还有部分资金未支付。
下一步改进措施：一是提早谋划、全面准备，为预算编制提供准确、有效的佐证；二是拟定支付计划，严格按照计划中拟定的时间节点支付项目资金。
2、行政审批事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.00万元，执行数为2.30万元，完成预算3.20％。
主要产出和效益：一是完成专家评审113次；二是专家评审完成的及时率达100%、出具的评审结论合法合规、真是有效。
发现的问题及原因：事项权限的下放导致审批事项数量减少，所需专家评审的事项数量也相应减少导致预算执行率偏低。
下一步改进措施：参考近几年的办件数量，以及下一年度工作的趋势合理估算年度办件量，同时对邀请专家的数量、评审费的标准严格把控，做到预算编制的精准、资金支付的合法合规，不浪费财政资金。
3、购买导办帮办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。
主要产出和效益：一是引导咨询人次达30000人次；二是免费打印复印达400000张；三是服务对象满意度达98%。该项目绩效目标完成情况良好。
4、证照邮寄费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为0.90万元，完成预算10％。
主要产出和效益：一是全年免费邮寄数量达1132份；二是证照邮寄及时率达100%；三是服务对象满意度达100%。
发现的问题及原因：一是事项权限的下放导致审批事项数量减少；二是即办件比例不断提高。市级即办件比例已达到69%，服务对象当场申报当场就可领到证照，无需邮寄；三是服务对象对证照的邮寄需求不高。尽管我们广泛做了宣传，窗口工作人员也对服务对象进行了提醒，但仍有相当部分服务对象选择自行到窗口领取证照。以上因素导致该项目预算执行偏低。
下一步改进措施：参考近几年的免费邮寄数量及金额，合理编制预算，杜绝财政资金的浪费。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序；加强内控管理，督促资金规范使用；做好协调沟通，厉行勤俭节约。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出
我单位无专项支出、转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市行政审批局本级整体绩效评价自评表或（报告）
本单位为二级单位，非一级主管部门，按规定不开展部门整体绩效评价。
二、2024年度行政审批办公楼租赁及运行项目绩效评价自评表
项目概况 | ||||||||||
项目名称 | 行政审批办公楼租赁及运行 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||
项目目标 | 保障行政审批局局机关和政务服务中心的正常运转 | |||||||||
长期绩效目标 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值 | 目标值确定依据 | ||||
长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 制发有关证照 | 份 | 820 | 根据历年数据确定 | ||||
质量指标 | 证照下发审核准确率 | % | 100 | 证照审核无误率100% | ||||||
时效指标 | 制发证照及时率 | % | 100% | 及时为办事群众制发证照 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 为办事群众提供高效、优质服务 | ||||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 每年营商环境排名 | |||||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 办公采购绿色、节能、环保产品 | ||||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 持续发挥作用 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 服务对象满意度 | |||||
年度绩效目标及完成情况自评 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值(A) | 自评结果 | ||||
完成值(B) | 分值 | 得分 | ||||||||
年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 制发有关证照 | 份 | 820 | 875 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 证照下发审核准确率 | % | 100 | 415000 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 制发证照及时率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 98% | 10 | 10 | |||
年度预算执行情况自评 | ||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 单位 | 执行率（B/A） | |||||||
1226 | 1053.48 | 万元 | 85.93% | |||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 1、因综窗改革办公楼租赁面积发生变化导致该项目预算执行存在差异； 2、资金支付没有按照进度实施。 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、及时核准租赁面积； 2、严格按照时间进度支付租赁费、物业管理费、水电费等。 | |||||||||
三、2024年度行政审批事务管理项目绩效评价报告
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 行政审批事务管理 | ||||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目目标 | 用于审批过程中委托开展的技术性服务等活动，保证审批工作顺利开展 | ||||||||||
长期绩效目标 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值 | 目标值确定依据 | |||||
长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数 | 次 | 35 | 根据历年数据确定 | |||||
时效指标 | 及时完成情况 | 工作日 | ≤5 | 根据历年数据确定 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 通过专家评审的方式为办事群众提供高效、优质服务 | |||||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 每年营商环境排名 | ||||||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 办公采购绿色、节能、环保产品 | |||||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 持续发挥作用 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 服务对象满意度 | ||||||
年度绩效目标及完成情况自评 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值(A) | 自评结果 | |||||
完成值(B) | 分值 | 得分 | |||||||||
年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数 | 次 | 35 | 35 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 及时完成情况 | 工作日 | ≤5 | ≤5 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||
年度预算执行情况自评 | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 单位 | 执行率（B/A） | ||||||||
72 | 2.3 | 万元 | 3.20% | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分事项审批权限的下放导致评审项目减少。 2、因支付不及时导致部分款项年底未付清 | ||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、加强相关业务科室在预算编制过程中的参与度，科学分析、准确预测项目情况，提高预算编制的准确性、可靠性。 2、要求业务科室及时统计、及时报销。 | ||||||||||
四、2024年度购买导办帮办服务项目绩效评价报告
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 购买导办帮办服务 | ||||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目£ | ||||||||||
项目目标 | 保证政务服务中心服务质量提升，服务效率提高，更好为服务对象服务 | ||||||||||
长期绩效目标 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值 | 目标值确定依据 | |||||
长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 引导咨询人次 | 人次 | 30000 | 根据历年数据确定 | |||||
质量指标 | 免费复印打印 | 张 | 400000 | 根据历年数据确定 | |||||||
时效指标 | 导办帮办及时率 | % | 100% | 及时为群众提供导办帮办服务 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 为办事群众提供引导服务 | |||||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 每年营商环境排名 | ||||||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 办公采购绿色、节能、环保产品 | |||||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 持续发挥作用 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 服务对象满意度 | ||||||
年度绩效目标及完成情况自评 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值(A) | 自评结果 | |||||
完成值(B) | 分值 | 得分 | |||||||||
年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 引导咨询人次 | 人次 | 30000 | 32145 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 免费复印打印 | 张 | 400000 | 415000 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 导办帮办及时率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||
年度预算执行情况自评 | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 单位 | 执行率（B/A） | ||||||||
120 | 120 | 万元 | 100% | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 该项目完成预定绩效目标。 | ||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、完善服务考核机制，严格按照合同约定支付款项，提高预算执行管理水平； 2、加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。 | ||||||||||
五、2024年度证照邮寄费项目绩效评价报告
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 证照邮寄费 | ||||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目目标 | 为办事群众提供免费邮寄证照服务 | ||||||||||
长期绩效目标 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值 | 目标值确定依据 | |||||
长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年免费邮寄数量 | 件 | 1132 | 截至10月份，已免费邮寄1083件 | |||||
质量指标 | 全年免费邮寄费用 | 万元 | 1.33 | 截至10月份，免费邮寄费用已达1.28万元 | |||||||
时效指标 | 证照邮寄及时率 | % | 100% | 出证当天邮寄 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 办事群众足不出户拿到办理结果 | |||||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 每年营商环境排名 | ||||||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 办公采购绿色、节能、环保产品 | |||||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 持续发挥作用 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 服务对象满意度 | ||||||
年度绩效目标及完成情况自评 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值(A) | 自评结果 | |||||
完成值(B) | 分值 | 得分 | |||||||||
年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年免费邮寄数量 | 件 | 1128 | 1132 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 全年免费邮寄费用 | 万元 | 1.33 | 1.38 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 证照邮寄及时率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办事群众时间、财力 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 营商环境提升 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 | 建设节能标准达标率 | % | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升窗口形象，服务对象满意度 | % | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||
年度预算执行情况自评 | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 单位 | 执行率（B/A） | ||||||||
9 | 0.9 | 万元 | 10.00% | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 部分事项审批权限的下放导致审批事项减少。
| ||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强相关业务科室在预算编制过程中的参与度，科学分析、准确预测项目情况，提高预算编制的准确性、可靠性。 | ||||||||||
荆门市行政审批局本级.xlsx