荆门市市长专线办公室负责荆门市12345政务服务便民热线平台建设、运行管理等工作。负责受理群众和企业关于经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、非紧急求助、投诉、举报和意见建议等,并对受理事项进行转办、跟踪、回访、协调和督办。对受理事项进行统计分析,形成数据分析报告,收集公众关注和热点事项供政府决策参考。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市市长专线办公室部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市市长专线办公室 |
公开表01 | |||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 876.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 846.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 876.12 | 本年支出合计 | 58 | 876.12 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 876.12 | 总 计 | 62 | 876.12 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 876.12 | 876.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 846.14 | 846.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 845.0 | 845.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010306 | 政务公开审批 | 3.78 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010350 | 事业运行 | 424.41 | 424.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 416.81 | 416.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013601 | 行政运行 | 1.14 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 7.66 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | |||||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 876.12 | 119.65 | 756.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 846.14 | 89.68 | 756.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 845.0 | 88.54 | 756.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010306 | 政务公开审批 | 3.78 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010350 | 事业运行 | 424.41 | 88.54 | 335.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 416.81 | 0.0 | 416.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013601 | 行政运行 | 1.14 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 7.66 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 876.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 846.14 | 846.14 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.35 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.66 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.97 | 8.97 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 876.12 | 本年支出合计 | 59 | 876.12 | 876.12 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 876.12 | 总 计 | 64 | 876.12 | 876.12 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 876.12 | 119.65 | 756.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 846.14 | 89.68 | 756.47 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 845.0 | 88.54 | 756.47 |
2010306 | 政务公开审批 | 3.78 | 0.0 | 3.78 |
2010350 | 事业运行 | 424.41 | 88.54 | 335.88 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 416.81 | 0.0 | 416.81 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.0 |
2013601 | 行政运行 | 1.14 | 1.14 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 7.66 | 7.66 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 107.97 | 302 | 商品和服务支出 | 11.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 22.89 | 30201 | 办公费 | 0.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 5.51 | 30202 | 印刷费 | 2.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.37 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 47.18 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.37 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.0 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.5 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.31 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 10.97 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 3.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 2.64 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | ||||||
人员经费合计 | 107.97 | 公用经费合计 | 11.68 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | |||||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
公开08表 | ||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
公开09表 | |||||||||||
部门:荆门市市长专线办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2023年度收、支总计876.12万元,比上年度增加593.08万元,增长209.54%,增长的主要原因:本年12345热线平台功能升级及业务量增加,使得收支规模扩大。
图1:收、支决算总计变动情况
2023年度本年收入876.12万元,比上年度增加593.08万元,增长209.54%,其中:
财政拨款收入876.12万元,占本年收入的100.00%,比上年增加593.08万元,增长209.54%。
本年收入增长的主要原因:增加12345政务服务便民热线升级改造建设费。
图2:收入决算结构
2023年度本年支出合计876.12万元,比上年度增加593.08万元,增长209.54%,其中:
1.基本支出119.65万元,占本年支出的13.66%,比上年减少5.29万元,下降4.23%。
2.项目支出756.47万元,占本年支出的86.34%,比上年增加598.37万元,增长378.48%。
本年支出增长的主要原因:增加12345政务服务便民热线升级改造建设费。
图3:支出决算结构
2023年度财政拨款收支决算总计876.12万元,比上年度增加593.08万元,增长209.54%,增长的主要原因:本年12345热线平台功能升级及业务量增加,使得财政拨款收入支出规模扩大。
2023年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入876.12万元,比上年度增加593.08万元,增长209.54%,增长的主要原因:增加12345政务服务便民热线升级改造建设费。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出876.12万元,比上年度增加593.08万元,增长209.54%,占本年支出预算的161.32%。其中:
1.基本支出119.65万元,占一般公共预算财政拨款支出的13.66%,比上年减少5.29万元,下降4.23%。
2.项目支出756.47万元,占一般公共预算财政拨款支出的86.34%,比上年增加598.37万元,增长378.48%。
一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因:增加12345政务服务便民热线升级改造建设费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.一般公共服务支出846.14万元,占一般公用预算财政拨款支出的96.58%,比上年增加588.60万元,增长228.54%。
2.社会保障和就业支出13.35万元,占一般公用预算财政拨款支出的1.52%,比上年增加4.75万元,增长55.17%。
3.卫生健康支出7.66万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.87%,比上年增加0.34万元,增长4.69%。
4.住房保障支出8.97万元,占一般公用预算财政拨款支出的1.02%,比上年减少0.61万元,下降6.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.11万元,支出决算为876.12万元,完成年初预算的161.32%。其中:
一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 543.11 万元,支出决算为 876.12 万元,完成年初预算的 161.32%。
一般公共服务支出。年初预算为 520.20 万元,支出决算为 846.14 万元,完成年初预算的 162.66%。
社会保障和就业支出。年初预算为 9.17 万元,支出决算为 13.35 万元,完成年初预算的 145.58%。
卫生健康支出。年初预算为 5.35 万元,支出决算为 7.66 万元,完成年初预算的 143.18%。
住房保障支出。年初预算为 8.39 万元,支出决算为 8.97 万元,完成年初预算的 106.91%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.65万元,比上年度减少5.29万元,下降4.23%,其中:
1.人员经费107.97万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的90.24%,比上年减少2.32万元,下降2.11%。
2.公用经费11.68万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的9.76%,比上年减少2.96万元,下降20.25%。
按经济分类如下:
1.工资福利支出107.97万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的90.24%,比上年减少2.32万元,下降2.11%。
2.商品和服务支出11.31万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的9.45%,比上年减少3.33万元,下降22.77%。
3.资本性支出0.37万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.31%,上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因:本年节约成本缩减开支,使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款三公经费支出0.07万元,完成全年预算的35.00%,低于年初预算0.13万元,执行率为32.85%,主要是因为:按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出增加0.07万元,主要是因为:工作需要正常支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年一样。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.07万元,低于年初预算0.13万元,执行率为32.85%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费增加0.07万元,主要是因为:工作需要正常支出。
国(境)外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个,0人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。
国内公务接待批次1个,共接待7人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。
本单位今年没有机关运行经费支出。
本单位2023年度政府采购支出总额429.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出429万元,其中:授予小微企业合同金额0.2万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金429万元,占一般公共预算项目支出总额的57%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
12345政务服务便民热线运行服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为429万元,执行数为429万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是12345政务服务热线来电回复率100%;二是12345政务服务热线来电办结率;三是12345政务服务热线来电畅通率;四是坐席人员服务满意率99%;五是市民来电办理满意率100%。发现的问题及原因:坐席人员服务满意率有较小偏差,主要原因为部分市民对事件办理结果不满意不接受,导致了不满意评价。下一步改进措施:一是对办理不满意件发回部门重办,充分运用“两个畅通”调度机制,对反复办理不满意件形成清单报市政府政务督查室调度,提高满意率;二是按照财政资金绩效管理的要求,修订完善绩效目标和绩效指标标准体系;三是进一步健全和完善财政预算资金支出管理制度,加强绩效运行监控结果运用。
(三)绩效评价结果应用情况。
应用绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 其他需要说明的情况
2023年度培训费0.00万元,比上年度减少0.12万元,下降100.00%。主要原因:各类系统培训方式改为在线视频培训,使培训费大幅下降。
2023年度会议费0.00万元,比上年度增加0.00万元。主要原因:今年未有变动事项,所以与上年一致。
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
2023年以来,荆门市委市政府大力实施“两个畅通”工程,不断畅通群众和企业诉求表达解决渠道。通过加强平台建设,完善工作机制,强化服务创新,热线服务能力不断增强,群众满意率得到显著提升。
1.加强平台建设,热线服务能力不断提升。
整合诉求平台。按照“电话全归并、人员全集中、标准全统一、一网全受理、管理全规范”的要求,将全市35条政务热线和“解稳促”活动线上服务平台、市委书记留言板、110报警服务台(非警务类诉求)、智慧企业服务平台等8个便民利企服务平台整合归并到12345热线平台,提供7×24小时全天候服务,实现了资源整合、信息互通、统一受理。优化平台功能。开展平台智能化建设,平台上线了智能座席助手、智能质检、智能在线客服、智能回访等智能应用场景,提高了工作效率。目前,智能座席助手100%覆盖,话务员平均通话时长下降15.60%,话后整理时长下降48.20%,通话满意率提升至99.22%。与110高效对接。荆门市12345热线平台在全省率先与公安110报警服务台对接,实现工单互派互转,并通过建立联动机制,实现12345与110高效联动。
2.完善工作机制,诉求解决力度不断加大。
建立工作调度机制。对群众和企业关心关注的重点难点堵点问题,建立分级分类调度制度,各级各部门主要领导定期开展调度解决,实现一线调度,属地主办。建立目标考核机制。将12345热线工作纳入全市政绩目标考核,每季度对各成员单位办理情况进行考核打分排名,由市政府主要领导对排名靠后的单位主要负责人进行约谈,以此牵引部门工作效能。建立线索移交机制。与市纪委监委建立了热线办理不担当不作为线索移交机制。对工单办理三次以上不满意事项,由12345热线进行梳理分析,形成问题清单移交市纪委监委研判,倒逼党员干部转变工作作风。
3.强化服务创新,热线运行能力不断提升。开通智能挪车服务。2023年8月,荆门市12345热线智能挪车服务功能正式上线,成为全省首家与公安信息系统对接,为群众提供智能挪车的服务平台。开通12345微信公众号。2023年8月,荆门市12345热线开通微信公众号,面向全市群众和企业提供行政机关职能范围内的有关政策咨询、求助、投诉、建议等服务,同时定期发布荆门市12345热线受理和办理情况,以及最新的政务要闻等。
开设企业服务专席。企业服务专席实行快转、快办、跟踪、督办“一条龙”服务,确保企业诉求“件件有落实、事事有回音”。
二、2023年度12345政务服务便民热线运行服务项目绩效评价报告
2023年,12345政务服务便民热线共受理群众和企业有效诉求467668件。其中,12345热线直接答复办结395153件,占84.49%,转交承办单位办理72515件,占15.51%,总办结率99.98%,总满意率99.97%,日常接通率100%,回复率100%,坐席评价满意度99%。
1.优化平台功能。开展平台智能化建设。引入人工智能技术,平台上线了智能座席助手、智能质检、智能在线客服、智能回访等智能应用场景,减轻了话务压力,提高了工作效率。目前,智能座席助手100%覆盖,话务员平均通话时长下降15.60%,话后整理时长下降48.20%,通话满意率提升至99.22%。完善漏接回拨功能,实现平台话务高峰漏话实时提示,30分钟内完成漏话回拨。今年以来,12345热线15秒接通率达到99.86%,漏接回拨完成率100%。
2.建立工作调度机制。2023年3月市政府办公室出台《关于建立“两个畅通”工作调度机制的通知》,建立市、县两级调度机制。健全完善“领导靠前调度、政府办靠前协调、责任单位靠前落实”的工作闭环。对群众和企业关心关注的重点难点堵点问题,建立分级分类调度制度,各级各部门主要领导定期开展调度解决,实现一线调度,属地主办。2023年,市县两级主要领导共调度解决各类重点事项633件,办结率99.37%,满意率100%。
附:2023年度12345政务服务便民热线运行服务项目绩效自评表
2023年度12345政务服务便民热线运行服务
项目绩效自评表
单位名称:(盖章) 填报日期: 2024年3月14日
项目概况 | |||||||
项目名称 | 12345政务服务便民热线运行服务 | ||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | ||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||
项目目标 | 确保企业和群众反映的问题得到及时办理,实现政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实,打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。 | ||||||
长期绩效目标 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值 | 目标值确定依据 | |
长期目标 | 产出指标 | 质量指标 | 12345政务服务热线来电回复率 | % | 100 | 12345系统平台数据 | |
12345政务服务热线来电办结率 | % | 100 | 12345系统平台数据 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 12345政务服务热线来电畅通率 | % | 100 | 12345系统平台数据 | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 坐席人员服务满意率 | % | 100 | 12345系统平台数据 | ||
市民来电办理满意率 | % | 100 | 12345系统平台数据 | ||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||
年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
产出指标 | 质量指标 | 12345政务服务热线来电回复率 | % | 100 | 100 | ||
12345政务服务热线来电办结率 | % | 100 | 100 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 12345政务服务热线来电畅通率 | % | 100 | 100 | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 坐席人员服务满意率 | % | 100 | 99 | ||
市民来电办理满意率 | % | 98 | 100 | ||||
年度预算执行情况自评 | |||||||
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||
438万元 | 429万元 | 98 | |||||
偏差大或目标未完成 原因分析 | 坐席人员服务满意率有较小偏差,主要原因为部分市民对事件办理结果不满意不接受,导致了不满意评价。 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.对办理不满意件发回部门重办,充分运用“两个畅通”调度机制,对反复办理不满意件形成清单报市政府政务督查室调度,提高满意率。 2.按照财政资金绩效管理的要求,修订完善绩效目标和绩效指标标准体系。 3.进一步健全和完善财政预算资金支出管理制度,加强绩效运行监控结果运用。 |