荆门市行政审批局财政预决算 2023年度荆门市电子政务信息中心部门决算

第一部分荆门市电子政务信息中心概况

一、单位主要职责

荆门市电子政务信息中心（现荆门市大数据中心），主要负责全市智慧城市和电子政务规划、建设、管理及数据资源的整合、管理、共享、应用等工作，负责电子政务公共云平台和城市大数据中心的建设管理等工作。单位性质为公益一类全额拨款事业单位，市数据局二级单位，核定编制20名，现实有编制数11名。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市电子政务信息中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市电子政务信息中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市电子政务信息中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2482.14	一、一般公共服务支出	32	2407.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	33.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.37
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	100.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	23.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2582.14	本年支出合计	58	2582.14
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	2582.14	总计	62	2582.14
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市电子政务信息中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2582.14	2582.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2407.91	2407.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1679.9	1679.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	25.96	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010306	政务公开审批	1412.65	1412.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	235.67	235.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.62	5.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	696.51	696.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	696.51	696.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.37	17.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市电子政务信息中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2582.14	325.64	2256.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2407.91	251.41	2156.5	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1679.9	249.29	1430.62	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	25.96	0.0	25.96	0.0	0.0	0.0
2010306	政务公开审批	1412.65	22.94	1389.71	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	235.67	226.35	9.33	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.62	0.0	5.62	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	31.5	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	31.5	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	696.51	2.12	694.38	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	696.51	2.12	694.38	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.37	17.37	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市电子政务信息中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2482.14	一、一般公共服务支出	33	2407.91	2407.91	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.66	33.66	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	100.0	0.0	100.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	23.2	23.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2582.14	本年支出合计	59	2582.14	2482.14	100.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	2582.14	总计	64	2582.14	2482.14	100.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市电子政务信息中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2482.14	325.64	2156.5
201	一般公共服务支出	2407.91	251.41	2156.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1679.9	249.29	1430.62
2010302	一般行政管理事务	25.96	0.0	25.96
2010306	政务公开审批	1412.65	22.94	1389.71
2010350	事业运行	235.67	226.35	9.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.62	0.0	5.62
20136	其他共产党事务支出	31.5	0.0	31.5
2013602	一般行政管理事务	31.5	0.0	31.5
20199	其他一般公共服务支出	696.51	2.12	694.38
2019999	其他一般公共服务支出	696.51	2.12	694.38
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.0
210	卫生健康支出	17.37	17.37	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.0
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.0
221	住房保障支出	23.2	23.2	0.0
22102	住房改革支出	23.2	23.2	0.0
2210201	住房公积金	23.2	23.2	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市电子政务信息中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.9	302	商品和服务支出	22.75	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	13.79	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	142.07	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.2	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.95	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.68	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	2.1
人员经费合计		302.9	公用经费合计					22.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市电子政务信息中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市电子政务信息中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市电子政务信息中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（本单位今年无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,582.14万元，比上年度增加357.93万元，增长16.09%，增长的主要原因：本年智慧城市等信息化项目投入增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入2,582.14万元，比上年度增加358.21万元，增长16.11%，其中：

财政拨款收入2,582.14万元，占本年收入的100.00%，比上年增加358.21万元，增长16.11%。

本年收入增长的主要原因：本年智慧城市等信息化项目投入增加，使得收支规模扩大。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,582.14万元，比上年度增加358.21万元，增长16.11%，其中：

1.基本支出325.64万元，占本年支出的12.61%，比上年增加53.30万元，增长19.57%。

2.项目支出2,256.50万元，占本年支出的87.39%，比上年增加304.91万元，增长15.62%。

本年支出增长的主要原因：一是事业单位工资改革，基础绩效奖金兑现，增加人员支出；二是因业务需求，智慧城市等信息化项目投入，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2,582.14万元，比上年度增加358.21万元，增长16.11%，增长的主要原因：一是事业单位工资改革，基础绩效奖金兑现，增加人员支出；二是因业务需求，智慧城市等信息化项目投入，使得支出增加。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,482.14万元，比上年度增加258.21万元，增长11.61%，增长的主要原因：一是事业单位工资改革，基础绩效奖金兑现，增加人员支出；二是因业务需求，智慧城市等信息化项目投入，使得支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，比上年度增加100.00万元，增长的主要原因：本年业务增加，在信息化项目用政府性基金预算财政拨款100元，使得收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,482.14万元，比上年度增加258.21万元，增长11.61%，占本年支出预算的90.72%。其中：

1.基本支出325.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.12%，比上年增加53.30万元，增长19.57%。

2.项目支出2,156.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.88%，比上年增加204.91万元，增长10.50%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：一是事业单位工资改革，基础绩效奖金兑现，增加人员支出；二是因业务需求，智慧城市等信息化项目投入，使得支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出2,407.91万元，占一般公用预算财政拨款支出的97.01%，比上年增加1,100.73万元，增长84.21%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少860.17万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出33.66万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.36%，比上年增加14.64万元，增长77.01%。

4.卫生健康支出17.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.70%，比上年增加1.12万元，增长6.87%。

5.住房保障支出23.20万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.93%，比上年增加1.89万元，增长8.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,736.04万元，支出决算为2,482.14万元，完成年初预算的90.72%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 2736.04 万元，支出决算为 2482.14 万元，完成年初预算的 90.72%。主要原因：一是荆门智慧城市大脑项目运维项目年初预算安排1500万元，实际按合同及项目执行进度为800万元; 二是人员经费由于事业单位工资改革增加兑现绩效奖励工资。

一般公共服务支出。年初预算为 2674.70 万元，支出决算为 2407.91 万元，完成年初预算的 90.03%。主要原因：一是荆门智慧城市大脑项目运维项目年初预算安排1500万元，实际按合同及项目执行进度为800万元; 二是人员经费由于事业单位工资改革增加兑现绩效奖励工资。

社会保障和就业支出。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 139.38%。

卫生健康支出。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 115.49%。

住房保障支出。年初预算为 22.15 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 104.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.64万元，比上年度增加53.30万元，增长19.57%，其中：

1.人员经费302.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.01%，比上年增加48.83万元，增长19.22%。

2.公用经费22.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.99%，比上年增加4.47万元，增长24.47%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出302.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.01%，比上年增加48.83万元，增长19.22%。

2.商品和服务支出22.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.99%，比上年增加4.47万元，增长24.47%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因一是事业单位工资改革，基础绩效奖金兑现，增加人员支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入100.00万元，本年支出100.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出，支出决算为100.0万元，主要用于城乡社区等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2,230.54万元，其中：政府采购货物支出额0.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2,230.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2,156.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

本单位为二级单位，非一级主管部门，按规定不开展部门整体绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

电子政务外网专线及云平台租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为603万元，执行数为460.9万元，完成预算76.43％。主要产出和效益：一是保障电子政务外网接入单位专用数据通道环境质量，确保通过专线部署的业务应用系统正常运行；二是保证荆门城市大数据中心荆门市政务服务一体化平台等信息系统持续正常运行。发现的问题及原因：预算执行率偏低主要原因项目预算资金根据实际执行情况进行调整。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；二是规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序。

电子政务及政务服务信息系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为751万元，执行数为732.68万元，完成预算97.56％。主要产出和效益：一是确保电子政务及政务服务各信息系统稳定高效运行，达到相应等级要求，符合网络安全相关规定。进一步提升荆门市政务服务水平；二是确保政务中心大楼外网系统及荆门城市大数据中心稳定高效运行，达到相应等级要求，符合网络安全相关规定。发现的问题及原因：预算执行率存在一定问题，市政府协同办公平台短信通知系统运行维护费项目预算批复数与合同成交金额不一致，故存在差异。下一步改进措施：一是落实项目预算与执行的责任主体；二是加强对项目预算编制的指导和规范。

电子政务专家咨询及招标项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对市级政府投资信息化项目可行性和专业性进行评审把关，提高项目质效，服务数字政府和智慧城市建设；二是聘请专家对全市政府投资信息化项目进行方案的技术可行性进行评审及验收，保证方案高质高效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目建设方案严格把关；二是高效高质量完成项目评审及验收。

互联网+监管数据服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是本项目服务范围覆盖荆门市在省“互联网+监管”系统注册的31家市直部门、相关部门的数据统计、问题督导、汇总上报等工作及7个县市区的数据汇总；二是构建荆门市“互联网+监管”监管数据中心，包括“互联网+监管”基础数据库和主题数据库，为荆门市提供监管数据采集、汇聚、治理实施、上报等服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高预算编制及执行管理水平；二是加强对预算执行的常态化监管。

政府网站集约化建设、绩效评估及政务公开监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设荆门市政府网站集约化平台，为全市政府网站集约化建设提供保障；二是网站集约化平台需满足《政府网站发展指引》的要求、并满足对荆门市政府门户网站及8个县市区网站、30个市级部门网站实施集约化管理的要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；二是规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序。

荆门市政务新媒体监测检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》及省政府办公厅对政务新媒体检查的要求，对全市政务新媒体备案情况；内容不更新；互动回应差；严重错别字；安全、泄密事故等严重问题进行检查。对国办公开办提出的政务新媒体存在的发布类账号2周内无更新、不分场景“卖惨”“卖萌”过度娱乐化、发布与政府工作或本部门本行业无关信息、已停止维护的账号未履行注销程序等四类突出问题进行检查。每月、每季度（省政府办公厅通报前）分别出具月度、季度正式报告。对安全、泄密事故等严重问题实时提醒。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；二是规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序。

电子政务领导小组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.92万元，完成预算99.47％。主要产出和效益：保障智慧城市建设领导小组办公室工作正常有序开展。发现的问题及原因：预算执行率存在一定问题，差异800元为年底付款时账号错误导致款项退回。下一步改进措施：一是加强内控管理，督促资金规范使用；二是做好协调沟通，厉行勤俭节约。

荆门智慧城市大脑项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算100％。项目800万元其中政府性基金100万元。主要产出和效益：一是新建智能云底座，包含算力资源，7个能力平台（业务、数据、AI、视频共享、时空信息、融合通信、物联网）和城市IOC；二是充分复用市建城市大脑的智能底座和智能中枢建设成果。各局办委单位非涉密信息系统迁移上荆门云，新建非涉密信息系统上荆门云，压降机房建设预算成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；二是规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序。

（四）绩效评价结果应用情况。

加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序；加强内控管理，督促资金规范使用；做好协调沟通，厉行勤俭节约。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.00万元，比上年度减少0.46万元。主要原因：本年未开展培训开支。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度电子政务信息中心整体绩效评价报告

本单位为二级单位，非一级主管部门，按规定不开展部门整体绩效评价。

二、2023年度电子政务外网专线及云平台租赁费项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况
项目名称			电子政务外网专线及云平台租赁费				年度申请资金（万元）			603
项目类别			1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			1.保障电子政务外网接入单位专用数据通道环境质量，确保通过专线部署的业务应用系统正常运行。 2.保证荆门城市大数据中心荆门市政务服务一体化平台等信息系统持续正常运行。 3.建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，保证荆门城市大数据中心荆门市政务服务一体化平台等信息系统持续正常运行。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位			目标值	目标值确定依据
	产出指标	数量指标		网络连通单位	家			≥160	接入单位数量
		质量指标		线路连通率	%			≥100%	线路测试
				系统故障率	%			≤95%	系统宕机时间
		时效指标		故障处理时间	小时			<1小时	平均每次故障处理时间
				技术支持响应时间	分钟			≤30分钟	平均每次支持响应时间
	效益指标	经济效益指标		节约办事群众时间、财力				效果明显	建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境
		社会效益指标		优化营商环境				明显提升	营商环境考核
		生态效益指标		建设节能标准达标率	%			100%	办公采购绿色、节能、环保产品
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限				长期	项目持续发挥作用的期限
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	%			99%	服务对象满意度测评
长期目标n	……	……		……
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位			年初目标值(A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标		网络连通单位	家			≥158	158
		质量指标		线路连通率	%			≥100%	100%
				系统故障率	%			≤95%	95%
		时效指标		故障处理时间	小时			<1小时	<1小时
				技术支持响应时间	分钟			≤30分钟	≤30分钟
	效益指标	经济效益指标		节约办事群众时间、财力				效果明显	效果明显
		社会效益指标		优化营商环境				明显提升	明显提升
		生态效益指标		建设节能标准达标率	%			100%	100%
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	%			99%	99%
年度目标n	……	……
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）			执行率（B/A）
603			460.9			76.43%
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行率偏低主要原因项目预算资金根据实际执行情况进行调整。
改进措施及结果应用方案			1、加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益 2、规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序

三、2023年度电子政务及政务服务信息系统运行维护费项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：（盖章）：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况

项目名称

电子政务及政务服务信息系统运行维护费

年度申请资金（万元）

751

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.确保电子政务及政务服务各信息系统稳定高效运行，达到相应等级要求，符合网络安全相关规定。进一步提升荆门市政务服务水平。

2.确保政务中心大楼外网系统及荆门城市大数据中心稳定高效运行，达到相应等级要求，符合网络安全相关规定。

3.提高了协同办公质效，进一步提升荆门市政务服务水平，提高荆门市在全省政务服务排名，线上建设统一受理平台、政务事项精细化梳理与应用系统、线下建设实体智慧政务大厅，为自然人和法人提供一体化、一站式政务服务。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

系统验收合格率

100%

系统验收合格率

系统故障率

≤1%

系统故障率

质量指标

系统故障修复处理时间

小时

≤2小时

故障修复处理时间

短信发送准确率

≥99%

发送数量准确度

时效指标

技术支持响应时间

分钟

≤30分钟

每次支持响应时间

部门自建系统好差评对接完成率

个

≥5个

系统对接完成率

效益指标

经济效益

指标

节约办事群众时间、财力

效果明显

建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境

社会效益

指标

用户使用率

≥90%

各部门用户登录记录

可持续

影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

项目持续发挥作用的期限

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

用户评价

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

系统验收合格率

100%

系统故障率

≤1%

质量指标

系统故障修复处理时间

小时

≤2小时

短信发送准确率

≥99%

时效指标

技术支持响应时间

分钟

≤30分钟

部门自建系统好差评对接完成率

个

≥5个

效益指标

经济效益

指标

节约办事群众时间、财力

效果明显

社会效益

指标

用户使用率

≥90%

可持续

影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

751

732.68

万元

97.56%

偏差大或

目标未完成

原因分析

该项目预算751万元，实际执行732.68万元，包括荆门市政务服务“全市一网”运维升级服务等7个项目。其中执行差异的项目为政务服务“一窗通办”购买服务项目，荆门市直OA运维服务费，市政府协同办公平台短信通知系统运行维护费项目预算批复数与合同成交金额不一致，故存在差异。

改进措施及

结果应用方案

1、加强对项目预算编制的指导和规范

2、建立健全项目的监督检查与绩效评价

3、落实项目预算与执行的责任主体

四、2023年度电子政务专家咨询及招标项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：（盖章）：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况

项目名称

电子政务专家咨询及招标

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.对市级政府投资信息化项目可行性和专业性进行评审把关，提高项目质效，服务数字政府和智慧城市建设。

2.聘请专家对全市政府投资信息化项目进行方案的技术可行性进行评审及验收，保证方案高质高效。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

年评审次数

次

150

提供方案评审及验收的数量　

质量指标

专家职称专业性

合格

信息化专家职称

时效指标

提供咨询的效率

天

1天

专家反馈意见的时效性

效益指标

经济效益

指标

信息化项目目标合理性

合理

批复的项目建设方案

社会效益

指标

项目进度

合理有序

批复的项目建设方案

可持续

影响指标

项目的可持续性

长期

项目的可持续性

满意度

指标

服务对象

满意度指标

项目建设单位满意度

99%

项目建设单位满意度调查

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

年评审次数

次

100

质量指标

专家职称专业性

合格

时效指标

提供咨询的效率

天

1天

效益指标

经济效益

指标

信息化项目目标合理性

合理

社会效益

指标

项目进度

合理有序

可持续

影响指标

项目的可持续性

长期

满意度

指标

服务对象

满意度指标

项目建设单位满意度

99%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

万元

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案

1、对项目建设方案严格把关

2、高效高质量完成项目评审及验收

五、2023年度互联网+监管数据服务项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：（盖章）：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况

项目名称

互联网+监管数据服务

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目□　2.新增性项目☑

项目类型

1.常年性项目☑2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1. 本项目服务范围覆盖荆门市在省“互联网+监管”系统注册的31家市直部门、相关部门的数据统计、问题督导、汇总上报等工作及7个县市区的数据汇总。

2. 构建荆门市“互联网+监管”监管数据中心，包括“互联网+监管”基础数据库和主题数据库，为荆门市提供监管数据采集、汇聚、治理实施、上报等服务。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

覆盖市值单位

个

建设方案及合同

覆盖区县单位

个

建设方案及合同

质量指标

质量标准率

名次

1-7

保障第一方阵，如县市区对本次考核拉低分值，导致荆门市排名列后，甲方应按市值实际评定分数进行考核

时效指标

时效响应

时效计划

客户需求1小时内响应，24小时内提供解决方案，直至问题闭环解决

效益指标

经济效益

指标

节约办事群众时间、财力

效果明显

建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境

社会效益

指标

优化营商环境

明显提升

营商环境考核排名情况

生态效益

指标

建设节能标准达标率

100%

办公采购绿色、节能、环保产品

可持续

影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度/考核评分表

分值

1-100

满意度调查

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

覆盖市值单位

个

覆盖市值单位

个

质量指标

质量标准率

名次

1-7

时效指标

时效响应

按计划完成

效益指标

经济效益

指标

节约办事群众时间、财力

效果明显

社会效益

指标

优化营商环境

明显提升

生态效益

指标

建设节能标准达标率

100%

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度/考核评分表

95%

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

万元

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案

1、提高预算编制及执行管理水平；

2、加强部门预算管理主体责任落实；

3、加强对预算执行的常态化监管

六、2023年度政府网站集约化建设、绩效评估及政务公开监管项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：（盖章）：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况

项目名称

政府网站集约化建设、绩效评估及政务公开监管项目

年度申请资金（万元）

150

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.建设荆门市政府网站集约化平台，为全市政府网站集约化建设提供保障

2.网站集约化平台需满足《政府网站发展指引》的要求、并满足对荆门市政府门户网站及8个县市区网站、30个市级部门网站实施集约化管理的要求。

……

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

网站整合数量

个

≥154个

网站整合数量

年网站监测次数　

次

≥4次

网站监测次数

质量指标

验收合格率

100%

系统验收情况

时效指标

出具不合格网站监测报告

次数

每季度未

出具报告的时间

效益指标

经济效益

指标

信息公开及时率

及时公开

是否及时更新维护

社会效益

指标

在线服务

及时更新

是否提供场景专题服务

可持续

影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

项目持续发挥作用的期限

满意度

指标

服务对象

满意度指标

满意度

99%

满意度调查

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

网站整合数量

个

≥154个

154个

年网站监测次数　

次

≥4次

4次

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

出具不合格网站监测报告

次数

每季度未

效益指标

经济效益

指标

信息公开及时率

及时公开

社会效益

指标

在线服务

及时更新

可持续

影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

满意度

指标

服务对象

满意度指标

满意度

99%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

150

万元

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案

1、加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益

2、规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序

七、2023年度荆门市政务新媒体监测检查项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：（盖章）：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况

项目名称

荆门市政务新媒体监测检查项目

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.按照国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》及省政府办公厅对政务新媒体检查的要求，对全市政务新媒体备案情况；内容不更新；互动回应差；严重错别字；安全、泄密事故等严重问题进行检查。对国办公开办提出的政务新媒体存在的发布类账号2周内无更新、不分场景“卖惨”“卖萌”过度娱乐化、发布与政府工作或本部门本行业无关信息、已停止维护的账号未履行注销程序等四类突出问题进行检查。每月、每季度（省政府办公厅通报前）分别出具月度、季度正式报告。对安全、泄密事故等严重问题实时提醒。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

监测检查数量

个

152

提供新媒体健康度检查服务

质量指标

减少不合格政务新媒体数量

个

152

减少不合格政务新媒体数量

时效指标

每月提供一次报告

次

提供整改报告数量

效益指标

经济效益

指标

传播及互动效果

良好

阅读转发量及参与度满意度

社会效益

指标

内容质量及创新性

不断创新

内容、形式、技术等方面的创新程度

可持续

影响指标

项目可持续发展

长期

项目可持续发展

满意度

指标

服务对象

满意度指标

用户满意度

99%

满意度调查

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

监测检查数量

个

152

质量指标

减少不合格政务新媒体数量

个

152

时效指标

每月提供一次报告

次

效益指标

经济效益

指标

传播及互动效果

良好

社会效益

指标

内容质量及创新性

不断创新

可持续

影响指标

项目可持续发展

长期

满意度

指标

服务对象

满意度指标

用户满意度

99%

年度目标n

……

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

万元

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

无偏差

改进措施及

结果应用方案

1、加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益

2、规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序

八、2023年度电子政务领导小组工作经费项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况
项目名称			电子政务领导小组工作经费		年度申请资金（万元）					15
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R 　2.新增性项目 □
项目类型			1.常年性项目R 　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			保障智慧城市建设领导小组办公室工作正常有序开展
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标		单位		目标值	目标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标		项目推进计划完成率		%		100%	在规定时间内，项目推进率必须达到100%
		质量指标		系统故障处理、优化升级率		%		99%	系统故障及时处理、按使用需求升级
		时效指标		系统按时完工率		%		100%	按时完成所需系统的建设
	效益指标	经济效益指标		节约办事群众时间、财力				效果明显	通过各部门平台的互联互通，让“数据跑路”代替“群众跑路”
		社会效益指标		营商环境提升				明显提升	每年营商环境排名
		生态效益指标		建设节能标准达标率		%		100%	办公采购绿色、节能、环保产品
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限				长期	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标		提升窗口形象，服务对象满意度		%		98%	服务对象满意度
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标		单位		年初目标值(A)			实际完成值（B）
年度目标	产出指标	数量指标		项目推进计划完成率		%		100%			100%
		质量指标		系统故障处理、优化升级率		%		99%			99%
		时效指标		系统按时完工率		%		100%			100%
	效益指标	经济效益指标		节约办事群众时间、财力				效果明显			效果明显
		社会效益指标		营商环境提升				明显提升			明显提升
		生态效益指标		建设节能标准达标率		%		100%			100%
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限				长期			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		提升窗口形象，服务对象满意度		%		98%			98%
年度预算执行情况自评
预算数（A）			执行数（B）				单位	执行率（B/A）
15			14.92				万元	99.47%
偏差大或目标未完成原因分析			该项目差异800元为年底付款时账号错误导致款项退回
改进措施及结果应用方案			1、加强内控管理，督促资金规范使用。 2、做好协调沟通，厉行勤俭节约。 3、坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

九、2023年度荆门智慧城市大脑项目绩效评价自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：荆门市电子政务信息中心填报日期：2024年6月20日

项目概况

项目名称

荆门智慧城市大脑项目

年度申请资金（万元）

800

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目R

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目R

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目R

项目目标

1、新建智能云底座，包含算力资源，7个能力平台（业务、数据、AI、视频共享、时空信息、融合通信、物联网）和城市IOC；

1、新建8个智慧应用（一网统管、一网通办、一码通服、疫情防控、城市生命线、智慧应急、智慧城管、企业服务）

2、充分复用市建城市大脑的智能底座和智能中枢建设成果。各局办委单位非涉密信息系统迁移上荆门云，新建非涉密信息系统上荆门云，压降机房建设预算成本。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

成本指标

经济成本

城市大脑项目支出成本

万

≤800

成本支出金额

社会成本

城市大脑项目基础设施投入

万

≤0

基础建设支出金额

生态环境

成本

城市大脑项目生态补偿成本

万

≤0

生态环境赔补金额

产出指标

数量指标

城市大脑应用接入单位

家

≥31

接入单位数量

质量指标

系统故障率

≤95%

系统宕机时间

时效指标

故障处理时间

小时

<1小时

平均每次故障处理时间

技术支持响应时间

分钟

≤30分钟

平均每次支持响应时间　

效益指标

经济效益

指标

节约各局办委机房建设时间、财力

效果明显

建立安全、可靠、高速的专属政务云环境

社会效益

指标

优化营商环境

明显提升

营商环境考核

生态效益

指标

建设节能标准达标率

100%

云资源服务器及办公采购绿色、节能、环保产品

可持续

影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

项目持续发挥作用的期限

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

99%

服务对象满意度测评

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值（B）

年度目标1

成本指标

经济成本

城市大脑项目支出成本

万

≤800

800

社会成本

城市大脑项目基础设施投入

万

≤0

生态环境

成本

城市大脑项目生态补偿成本

万

≤0

产出指标

数量指标

城市大脑应用接入单位

家

≥31

质量指标

系统故障率

≤95%

时效指标

故障处理时间

小时

<1小时

技术支持响应时间

分钟

≤30分钟

效益指标

经济效益

指标

节约各局办委机房建设时间、财力

效果明显

社会效益

指标

优化营商环境

明显提升

生态效益

指标

建设节能标准达标率

100%

可持续

影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

99%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

800

万元

100%

偏差大或目标未完成

原因分析

该项目无偏差

改进措施及

结果应用方案

1、加强内控管理，督促资金规范使用。

2、做好协调沟通，厉行勤俭节约。

3、坚守财务安全底线，确保资金使用安全。

535002 荆门市电子政务信息中心公开表格.XLS

索引号:	11420800MB0W76768X/2024-00015	主题分类:	财政
发布机构:	市行政审批局	发文日期:	2024-09-27
文号:		效力状态:	有效