第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,383.79万元，比上年度增加1,210.52万元，增长55.70%，增长的主要原因：因办公地点的搬迁，办公场所面积大幅增加，需租金、物业、水电气暖等保运转的开支大幅增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入3,383.79万元，比上年度增加1,216.13万元，增长56.10%，其中：

1.财政拨款收入3,383.79万元，占本年收入的100.00%，比上年增加1,216.16万元，增长56.11%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少0.03万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：市行政审批局2022年5月搬至龙泉大厦办公，租赁龙泉大厦南楼1-3层、北楼西1-5层（4层402室部分面积、403室除外）作为政务服务大厅、市行政审批局机关的业务用房、办公用房。2023年财政拨款收入包括2022年5-12月、2023年1-12月租金、物业、水电气暖等费用。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,383.79万元，比上年度增加1,210.52万元，增长55.70%，其中：

1.基本支出1,415.21万元，占本年支出的41.82%，比上年减少203.45万元，下降12.57%。

2.项目支出1,968.59万元，占本年支出的58.18%，比上年增加1,413.97万元，增长254.94%。

本年支出增长的主要原因：市行政审批局2022年5月搬至龙泉大厦办公，租赁龙泉大厦南楼1-3层、北楼西1-5层（4层402室部分面积、403室除外）作为政务服务大厅、市行政审批局机关的业务用房、办公用房。2023年预算项目“行政审批办公楼租赁及运行”增加2022年5-12月、2023年1-12月租金、物业、水电气暖等保运转的资金。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3,383.79万元，比上年度增加1,212.04万元，增长55.81%，增长的主要原因：市行政审批局2022年5月搬至龙泉大厦办公，租赁龙泉大厦南楼1-3层、北楼西1-5层（4层402室部分面积、403室除外）作为政务服务大厅、市行政审批局机关的业务用房、办公用房。2023年财政拨款收入包括2022年5-12月、2023年1-12月租金、物业、水电气暖等费用。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入3,383.79万元，比上年度增加1,216.16万元，增长56.11%，增长的主要原因：市行政审批局2022年5月搬至龙泉大厦办公，租赁龙泉大厦南楼1-3层、北楼西1-5层（4层402室部分面积、403室除外）作为政务服务大厅、市行政审批局机关的业务用房、办公用房。2023年财政拨款收入包括2022年5-12月、2023年1-12月租金、物业、水电气暖等费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,383.79万元，比上年度增加1,212.04万元，增长55.81%，占本年支出预算的88.81%。其中：

1.基本支出1,415.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的41.82%，比上年减少202.83万元，下降12.54%。

2.项目支出1,968.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的58.18%，比上年增加1,414.87万元，增长255.52%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：市行政审批局2022年5月搬至龙泉大厦办公，租赁龙泉大厦南楼1-3层、北楼西1-5层（4层402室部分面积、403室除外）作为政务服务大厅、市行政审批局机关的业务用房、办公用房。2023年财政拨款支出包括2022年5-12月、2023年1-12月租金、物业、水电气暖等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出3,249.78万元，占一般公用预算财政拨款支出的96.04%，比上年增加1,496.17万元，增长85.32%。

2.教育支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.30%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出124.02万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.67%，比上年减少14.38万元，下降10.39%。

4.卫生健康支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少77.89万元，下降100.00%。

5.商业服务业等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少100.00万元，下降100.00%。

6.住房保障支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少101.86万元，下降100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,810.00万元，支出决算为3,383.79万元，完成年初预算的88.81%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 3810.00 万元，支出决算为 3383.79 万元，完成年初预算的 88.81%。主要原因：一是……; 二是……

一般公共服务支出。年初预算为 3686.57 万元，支出决算为 3249.78 万元，完成年初预算的 88.15%。主要原因：一是……; 二是……

教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元

社会保障和就业支出。年初预算为 123.43 万元，支出决算为 124.02 万元，完成年初预算的 100.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,415.21万元，比上年度减少202.83万元，下降12.54%，其中：

1.人员经费1,315.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.92%，比上年减少84.78万元，下降6.06%。

2.公用经费100.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.08%，比上年减少118.05万元，下降54.09%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,299.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.80%，比上年减少79.93万元，下降5.80%。

2.商品和服务支出100.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.08%，比上年减少108.85万元，下降52.07%。

3.对个人和家庭的补助15.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.12%，比上年减少4.85万元，下降23.49%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少9.20万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：2023年度退休2人，同时培训、会议开支减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出8.29万元，完成全年预算的48.76%，低于年初预算8.71万元，执行率为48.79%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少0.01万元，下降0.07%，主要是因为：本着厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费6.27万元，完成全年预算的78.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强管理减少不必要的公车使用，低于年初预算1.73万元，执行率为78.40%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.27万元，增长4.54%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费6.27万元，低于年初预算1.73万元，执行率为78.40%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.27万元，增长4.54%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费2.02万元，低于年初预算6.98万元，执行率为22.46%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.28万元，下降12.10%，主要是因为：本着节约原则，本年减少公务接待开支。。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次11个，共接待172人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出100.20万元，比上年度减少118.05万元，下降54.09%。主要原因：本着节约原则，尽可能减少各项不必要的开支。具体支出如下：

办公费6.04万元，印刷费1.24万元，水费0.31万元，电费6.20万元，邮电费5.77万元，物业管理费10.66万元，差旅费3.56万元，维修（护）费1.86万元，培训费3.15万元，工会经费15.84万元，福利费29.28万元，公务用车运行维护费5.51万元，其他交通费用7.32万元，其他商品和服务支出3.46万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额131.15万元，其中：政府采购货物支出额5.59万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额125.55万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的8.50%，其中：授予小微企业的合同金额11.15万元,占政府采购支出总额的8.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有7个项目，涉及资金1957.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

荆门市政务服务中心大楼系统运维服务、信息系统租赁云资源、荆门市政务信息系统三级等保测评3个项目，由市电子政务信息中心转移至我局，考虑到对承建公司服务质量的考核、合同到期重新启动政府采购程序滞后、支付系统提前关闭等因素，未完成对这些项目的支付工作，预算执行率为0。

此外，除证照邮寄费、行政审批事务管理等项目资金预算执行率较低以外，其余各项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、行政审批办公楼租赁及运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为2057万元，执行数为1797.77万元，完成预算87％。

主要产出和效益：一是保证市政务服务中心业务用房、是行政审批局机关办公用房面积及公用设施的正常运转、运行；二是为服务对象提供优质、高效、便捷的服务。

发现的问题及原因：一是业务用房、办公用房的面积确定时间较迟导致预算编制不够精准；二是项目的支付没有严格按照进度执行，导致年底一体化系统关闭时还有部分资金未支付。

下一步改进措施：一是提早谋划、全面准备，为预算编制提供准确、有效的佐证；二是拟定支付计划，严格按照计划中拟定的时间节点支付项目资金。

2、行政审批事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为37.64万元，完成预算47％。

主要产出和效益：一是完成专家评审113次；二是专家评审完成的及时率达100%、出具的评审结论合法合规、真是有效。

发现的问题及原因：事项权限的下放导致审批事项数量减少，所需专家评审的事项数量也相应减少导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：参考近几年的办件数量，以及下一年度工作的趋势合理估算年度办件量，同时对邀请专家的数量、评审费的标准严格把控，做到预算编制的精准、资金支付的合法合规，不浪费财政资金。

3、购买导办帮办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是引导咨询人次达30000人次；二是免费打印复印达400000张；三是服务对象满意度达98%。该项目绩效目标完成情况良好。

4、证照邮寄费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为2.4万元，完成预算24％。

主要产出和效益：一是全年免费邮寄数量达1132份；二是证照邮寄及时率达100%；三是服务对象满意度达100%。

发现的问题及原因：一是事项权限的下放导致审批事项数量减少；二是即办件比例不断提高。市级即办件比例已达到69%，服务对象当场申报当场就可领到证照，无需邮寄；三是服务对象对证照的邮寄需求不高。尽管我们广泛做了宣传，窗口工作人员也对服务对象进行了提醒，但仍有相当部分服务对象选择自行到窗口领取证照。以上因素导致该项目预算执行偏低。

下一步改进措施：参考近几年的免费邮寄数量及金额，合理编制预算，杜绝财政资金的浪费。

5、荆门市政务服务中心大楼系统运维服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为0万元。

主要产出和效益：一是系统验收合格率达100%；二是完成了至少5个部门自建系统好差评对接。

发现的问题及原因：该项目由市电子政务信息中心转移至我局，考虑到对承建公司服务质量的考核，原计划12月支付，由于一体化支付系统提前关闭导致该项目预算执行率为0。

下一步改进措施：做好与市电子政务信息中心、项目承建单位的沟通、衔接，拟定支付计划，严格按照时间节点支付项目资金。

6、信息系统租赁云资源项目绩效自评综述：项目全年预算数为176万元，执行数为0万元。

主要产出和效益：一是保障电子政务外网接入单位专用数据通道环境质量，确保通过专线部署的业务应用系统正常运行；二是保证荆门城市大数据中心荆门市政务服务一体化平台等信息系统持续正常运行；三是建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，保证荆门城市大数据中心荆门市政务服务一体化平台等信息系统持续正常运行。

发现的问题及原因：该项目由市电子政务信息中心转移至我局，考虑到对承建公司服务质量的考核、合同到期重新启动政府采购程序滞后，导致该项目预算执行率为0。

下一步改进措施：加强对项目的监管，按时完成政府采购程序的相关流程；完善服务考核机制，提高预算执行管理水平。

7、荆门市政务信息系统三级等保测评项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为0万元。

主要产出和效益：确保政务中心大楼外网系统及荆门城市大数据中心稳定高效运行，达到相应等级要求，符合网络安全相关规定。

该项目由市电子政务信息中心转移至我局，考虑到对承建公司服务质量的考核，原计划12月支付，由于一体化支付系统提前关闭导致该项目预算执行率为0。

下一步改进措施：做好与市电子政务信息中心、项目承建单位的沟通、衔接，拟定支付计划，严格按照时间节点支付项目资金。

（四）绩效评价结果应用情况。

加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益；规范项目流程管理，严格遵守项目建设程序；加强内控管理，督促资金规范使用；做好协调沟通，厉行勤俭节约。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费22.63万元，比上年度增加16.63万元，增长277.16%。主要原因：本年度开展了几个大型的全系统性的培训。同时按市政府安排组织了全市深圳“数字经济和智慧城市建设”专题培训。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费1.29万元，比上年度减少9.42万元，下降87.92%。主要原因：本着节约原则，本年度未举行大型会议。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2023年度荆门市行政审批局（本级）整体绩效评价报告

本单位为二级单位，非一级主管部门，按规定不开展部门整体绩效评价。

二、2023年度行政审批办公楼租赁及运行项目绩效评价报告

三、2023年度行政审批事务管理项目绩效评价报告

四、2023年度购买导办帮办服务项目绩效评价报告

五、2023年度证照邮寄费项目绩效评价报告

六、2023年度市政务服务中心大楼系统运维服务项目绩效评价报告

七、2023年度信息系统租赁云资源项目绩效评价报告

八、2023年度荆门市政务信息系统三级等保测评项目绩效评价报告

 535001 荆门市行政审批局（本级）公开表格.XLS