一、主要职责及内设机构
荆门市市市长专线办公室是市行政审批局主管的公益一类全额财政预算事业单位，负责12345政务服务便民热线的日常管理、运行和保障事务，并协助市行政审批局对各成员单位进行指导、协调、监督和考核。主要职能为：
（一）负责荆门市12345政务服务便民热线平台建设、运行管理等工作。
（二）负责受理企业和群众关于经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、非紧急求助、投诉、举报和意见建议等，并对受理事项进行转办、跟踪、回访、协调和督办。
（三）对受理事项进行统计分析，形成数据分析报告，收集公众关注和需求事项供政府决策参考。
（四）负责上级交办的有关工作。
二、2024年主要工作任务
（一）推进12345热线与智慧城市大脑“一网统管”融合互通。按照荆门智慧城市大脑项目建设总体要求，结合“两个畅通”工作需求，以“一网统管”平台为支撑，横向对接了12345热线平台，通过“一网统管”平台赋能，将“两个畅通”诉求办理事项延伸至县市区、乡镇（街道），实现诉求办理全流程数字化流转，为各地12345热线处办工作提供信息化系统支撑，有效提升事项办理效率。
（二）完善诉求长效解决机制。充分运用调度机制，解决群众和企业反映诉求办理中难点堵点问题。压实各级各部门工作责任，推动各地各部门建立苗头性、典型性、集中性重点问题长效解决机制，做到苗头性问题提前化解、抓早抓小，典型性问题专门研判，专项解决，集中性问题集中化解，防止事态扩大。同时依托大数据分析，对共性问题提出有效的改进措施和源头治理方案，通过行业治理促进民生关注事项有效化解，并形成示范效应。
三、2024年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、单位预算收入情况
2024年预算收入合计569.17万元，其中:一般公共预算财政拨款收入569.17万元，占预算总收入的100%；上级转移支付（一般公共预算）0万元，占预算总收入的0 %。比2023年预算总收入543.11万元增加26.06万元。
2、单位预算支出情况
2024年预算收入合计569.17万元，其中：基本支出148.17万元。（1）工资福利支出136.43万元；（2）商品和服务支出11.74万元；（3）对个人和家庭的补助支出0万元。（4）12345政务服务热线购买服务经费421万元。
3、单位预算收支增减变化情况及原因
2023年预算收支合计543.11万元，同比增加4.79%，主要为单位人员调增。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况
2024年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.12万元。其中：公务接待费0万元，培训费0.12万元。
2、三公经费增减变化情况及原因
2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.20万元，同比减少40%，原因为压缩经费，节约开支。
（三）机关运行经费安排情况
本单位为事业单位无机关运行经费预算。
（四）政府采购情况
2024年，财政拨款安排政府采购经费预算支出421.18万元，其中货物类0.18万元，服务类421万元。
（五）国有资产占用情况
截至2023年末，本单位资产总额0.38万元。其中流动资产0万元，非流动资产总额0.38万元（固定资产原值0.38万元，比上年0万元增加0.38万元，为当年新购录音笔。）
（六）项目预算绩效目标情况
2024年，市级财政安排市长专线办公室其他运转类项目资金421万元，主要为12345政务服务便民热线运行服务经费。年初设定了三级五项绩效指标，指标1：12345政务服务便民热线来电回复率100%；指标2：12345政务服务便民热线来电办结率100%；指标3：12345政务服务便民热线来电畅通率100%；指标4：坐席人员服务满意率100%；指标5：市民来电办理满意率98%。
四、2024年部门预算表（见附表）
附件中政府性基金预算表为空，因为本单位无政府性基金拨款。
五、名词解释
（一）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（三）事业运行（2010350项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）行政运行（2013601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（七）机关事业职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）其他社会保障和就业支出（20899款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）行政事业单位医疗（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位未使用地方政府债券。
